Contract Notice Detail
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Base Total Price:
108,085 Dominican Pesos
Request Reference:
HOGV-DAF-CD-2026-0137
Request Name:
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(08/10/2026 15:10:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(08/10/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(08/10/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(08/10/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(08/10/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(08/10/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(08/10/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(08/10/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(08/10/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,085.03
DOP
Budget Appropriation Value
108,085.03
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
67,809.99
DOP
----
View
2.3.9.9.05
300.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
3,999.96
DOP
----
View
2.3.3.1.01
35,475.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
500.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
108,085.03
DOP
Febrero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6661
1
108,085.03
DOP
Aprobado
Certificado de Cuota a Comprometer .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/10/2026 15:37:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Bases de la Contratación (Especificaciones-Ficha Técnica-Pliego de Condiciones).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2046352
08/10/2026 15:40
108,085.03 Dominican Pesos
Final Report:
08/10/2026 15:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
LPG Trading Export & Import SRL
108,085.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
108,085.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO BIC ROUND STIC
12
CAJ
165
1,980.00
2
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8.5X11 INDUSTRIA GRAFICA
1
CAJ
500
500.00
3
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
CINTA DE EMPAQUE GRANDE MY COPY 19MRV077-1
2
UD
150
300.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO 50MM
3
UD
70
210.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 57H
3
UD
4,500
13,500.00
6
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CUADERNO 200 PAG. OBIS
10
UD
90
900.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
DRUM TONER COMPATIBLE BP5100 BM5100 PANTUM DL-5120
1
UD
7,500
7,500.00
8
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO Y HEMBRA PARA FOLDER 7CM STUDMARK 2107
3
UD
125
375.00
9
44122107 - Grapas - BIEN
(...)
44122107 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPAS 26/6
2
CAJ
75
150.00
10
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LAPIZ STABILO SWANO HB2 C/PUNTAS
24
UD
15
360.00
11
44122101 - Cauchos - BIEN
(...)
44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LIGAS TOP #18
10
UD
75
750.00
12
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE STABILO
6
UD
70
420.00
13
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE FINO
5
UD
85
425.00
14
14121812 - Papel de fotog
(...)
14121812 - Papel de fotografía
2.3.5.5.01
PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 210G STUDMARK ST-00373-WGC
20
UD
200
4,000.00
15
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 AMARILLO
10
UD
50
500.00
16
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
RESALTADOR STABILO BOSS
6
UD
65
390.00
17
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
REXMA DE PAPEL INFOPRINT 8.5X14 500/1
2
UD
480
960.00
18
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
REXMA ROJA OBIS
117
PAQ
295
34,515.00
19
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
ROLLO DE VERIFONE TERMICO
20
UD
25
500.00
20
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12
25
UD
10
250.00
21
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TIJERA #7.5 STUDMARK .
2
UD
150
300.00
22
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544
50
UD
650
32,500.00
23
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER PANTUM TL-5120X (COMPATIBLE BP5100, BM5100)
1
UD
6,800
6,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2046352
Informe final de la selección DO1.AWD.2046352
08/10/2026 15:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.843271
La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0137 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal
08/10/2026 15:37
(UTC -4 hours)
Detail