Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
106,805 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVI-DAF-CD-2026-0042
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE PLOMERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES DE PLOMERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle padre boil no.60 Villa Isabela Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(07/10/2026 10:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(07/10/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(07/10/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(07/10/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(07/10/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(07/10/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(07/10/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(07/10/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(07/10/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,490.00
DOP
Budget Appropriation Value
98,490.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
14,279.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
19,965.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,400.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
24,300.01
DOP
----
View
2.3.6.3.06
725.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
30,090.00
DOP
----
View
2.6.3.4.01
2,730.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
42
transferencia
98,490.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
42
2
98,490.00
DOP
Aprobado
Abj.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/10/2026 11:45:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra (4).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2045619
07/10/2026 11:51
98,490.01 Dominican Pesos
Final Report:
07/10/2026 11:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jeat, SRL
98,490.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
106,805.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro - BIEN COMÚN
2.3.9.8.01
TAPA INODORO BLANCA
17
UD
975
16,575.00
2
40141604 - Válvulas de se
(...)
40141604 - Válvulas de seguridad
2.3.6.3.04
VALVULA ENTRADA PLOMER 2-P-B3080
11
UD
675
7,425.00
3
40141604 - Válvulas de se
(...)
40141604 - Válvulas de seguridad
2.3.6.3.04
VALVULA SALIDA COFLEX P-B6022
11
UD
1,285
14,135.00
4
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
MANGUERA COFLEX AS-B40 INODORO
10
UD
325
3,250.00
5
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
MANGUERA COFLEX EVL-B55 LAVAMANOS
10
UD
365
3,650.00
6
40141702 - Grifos - BIEN
(...)
40141702 - Grifos - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
DUCHA MONOMANDO NEGRA
10
UD
2,520
25,200.00
7
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
MONOMANDO LAVAMANOS CROMO
1
UD
750
750.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA SATINADA GRIS CLARO 26 5GL, CUBETA
3
UD
9,780
29,340.00
9
41103311 - Manómetros - B
(...)
41103311 - Manómetros - BIEN COMÚN
2.6.3.4.01
MANOMETRO P/REFRIGERACION COMPLETO
1
UD
2,730
2,730.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA ULTRA ARENA
2
GAL
1,875
3,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2045619
Informe final de la selección DO1.AWD.2045619
07/10/2026 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.842353
La lista de oferentes del proceso HMVI-DAF-CD-2026-0042 publicada por Hospital Municipal Villa Isabela
07/10/2026 11:45
(UTC -4 hours)
Detail