Contract Notice Detail
Summary Information

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202,796 Dominican Pesos
 
CEAASNA-DAF-CD-2026-0370 
Adquisición de Insumos Ferreteros e Insumos para el Área de Tecnología de este Centro de Salud. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Insumos Ferreteros e Insumos para el Área de Tecnología de este Centro de Salud. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

2 days ago (07/10/2026 10:30:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (07/10/2026 10:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (07/10/2026 10:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (07/10/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (07/10/2026 10:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 hours ago (09/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 hours ago (09/10/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 hour ago (09/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 hour ago (09/10/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
202,796.00 DOP
202,796.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0157,900.00  DOP----View
2.3.9.8.02119,401.00  DOP----View
2.3.5.5.0120,000.00  DOP----View
2.3.9.6.013,935.00  DOP----View
2.6.3.4.01720.00  DOP----View
2.3.6.3.04840.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CEAASNA-01-12121202,796.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/10/2026 08:27:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/10/2026 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/10/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1. Carta Requerimiento.pdfOtherDownload
2. Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
4. Base de la Contratacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
5. Certificacion de Existencia de Fondo.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
6. Acto de Aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
5. Codigo de Ética.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.204710209/10/2026 08:40239,467.6 Dominican Pesos
    Final Report:09/10/2026 08:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Wilson Frias 171,145.6 Dominican Pesos
  
    Franklin Espinal 68,322 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de articulos ferreteros segun requerimiento del area de mantenimiento-
    
Subtotal
144,896.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02Llave Stilzon 361CAJ2,9772,977.00
    
 
2
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Chumaceras de 2 4FT5,00020,000.00
    
3
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02Seguetas 12UD77924.00
    
 
4
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Pintura Satinasa Gris Claro 1FT2,7152,715.00
    
 
5
39121432 - Terminales elé(...)
2.3.9.6.01Barrena Pared 1/42UD280560.00
    
 
6
39111702 - Lámparas portá(...)
2.3.9.6.01Barrena Pared 5/162UD330660.00
    
 
7
41111615 - Sistemas láser(...)
2.6.3.4.01Barrena pared 3/82UD360720.00
    
 
8
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04Disco diamantado 4 1/23UD280840.00
    
 
9
40141631 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02 Plafon PVC 4X12350UD330115,500.00
1.2  
 Toner -
    
Subtotal
57,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Pote de Tinta 20UD96519,300.00
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Cartucho HP 202A CF500A NEGRO 20UD1,93038,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/10/2026 08:40 (UTC -4 hours)
Detail
09/10/2026 08:27 (UTC -4 hours)
Detail