Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,010.7 Dominican Pesos
Request Reference:	HVM-DAF-CD-2026-0021
Request Name:	CONTRATACION DE MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	CONTRATACION DE MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (07/10/2026 12:04:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day ago (07/10/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day ago (07/10/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	1 day ago (07/10/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	1 day ago (07/10/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 day ago (07/10/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 day ago (07/10/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (07/10/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (07/10/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,010.70 DOP

Budget Appropriation Value

37,010.70 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	4,956.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	23,794.70 DOP	----	View
2.3.7.2.99	8,260.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	2026	37,010.70 DOP	Aprobado	CERT. 3248-2 (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ. 3248-2 (2) (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOL. COMPRAS 3248-2 (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQ. 3248-2 (2) (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
37,010.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones - BIEN(...)

2.3.7.2.03

JABON PARA LAVAR

GAL

495.6

4,956.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE PISOS

GAL

424.8

2,548.80

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

413

8,260.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

413

9,912.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE

454.3

2,271.50

47131604 - Escobas - BIEN(...)

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

GAL

316.24

1,581.20

47131603 - Esponjas - BIE(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

118

1,416.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS DE TRAPEAR

247.8

991.20

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE GOMA PAR

507.4

5,074.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.842980	Error en digitación de nombre de contratacion	08/10/2026 11:11 (UTC -4 hours)	Detail