Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,345 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2026-0141   Request Name: Adquisicion de fundas y auticulos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE FUNDAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 2 days ago (07/10/2026 11:01:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 days ago (07/10/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 days ago (07/10/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 2 days ago (07/10/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 1 day ago (07/10/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 day ago (07/10/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 day ago (07/10/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (07/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (07/10/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,345.00 DOP Budget Appropriation Value 18,345.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.4.1.01 4,400.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,120.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,600.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 225.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por fundas y articulos de limpieza 18,345.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 18,345.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/10/2026 13:42:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/10/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2045730 07/10/2026 13:43 18,345 Dominican Pesos           Final Report: 07/10/2026 13:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería La Via, SRL 18,345 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza T4 -         Subtotal 18,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRA 30GL 500 PAQ 7 3,500.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS #17 500 PAQ 5 2,500.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS BLANCA PEQUEÑA 200 PAQ 5 1,000.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA DE RAYA NEGRA 200 PAQ 3 600.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE DOMA 12 UD 225 2,700.00           6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 INSECTICIDA 3 UD 650 1,950.00         7 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico - BIEN COMÚN 2.6.4.1.01 ZAFACON 2 UD 2,200 4,400.00           8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 3 UD 490 1,470.00         9 23171537 - Limas limpiado(...)23171537 - Limas limpiadoras de punta de soldadura o soldadura fuerte 2.3.9.8.01 LIMA 1 UD 225 225.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2045730 Informe final de la selección DO1.AWD.2045730 07/10/2026 13:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.842499 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2026-0141 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 07/10/2026 13:42 (UTC -4 hours) Detail