Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	144,998.4 Dominican Pesos
Request Reference:	ODAC-DAF-CD-2026-0074
Request Name:	Adquisición de tóneres para impresoras HP Color LaserJet Pro, correspondiente al 4to trimestre del 2026 pertenecientes a este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de tóneres para impresoras HP Color LaserJet Pro, correspondiente al 4to trimestre del 2026 pertenecientes a este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Ave Núñez de Cáceres No. 11, Edif EQUINOX, nivel 2, Bella Vista, Santo Domingo, D.N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (07/10/2026 10:50:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 days ago (07/10/2026 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days ago (07/10/2026 10:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	2 days ago (07/10/2026 10:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	2 days ago (07/10/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 day ago (08/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 hour ago (09/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days left (12/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days left (13/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

144,014.28 DOP

Budget Appropriation Value

144,014.28 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	144,014.28 DOP	144,014.28 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago único	144,014.28 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1791393917263QvKR8	1	144,014.28 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/10/2026 11:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	07/10/2026 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Autorización tóneres 4to.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha técnica tóneres 4to.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra tóneres 4to.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2045941

07/10/2026 13:20

144,014.28 Dominican Pesos

Final Report:

07/10/2026 13:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Galen Office Supply, SRL

144,014.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Toners

Subtotal
144,998.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado