Contract Notice Detail
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Base Total Price:
269,150 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2026-0076
Request Name:
Adquisición Material de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisición Material de Limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 hours ago
(06/10/2026 14:02:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(08/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days left
(09/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days left
(12/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days left
(12/10/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
5 days left
(12/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
8 days left
(15/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days left
(22/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days left
(22/10/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days left
(22/10/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days left
(22/10/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
269,150.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
81,950.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
162,050.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
10,200.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,550.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
10,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HDSSD-DAF-CM-2026-0076
1
269,150.00
DOP
Aprobado
CERT. FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOL. COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TERMINOS DE REF..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMO DE LIMPIEZA 4TO. TRIMESTRE
-
Subtotal
269,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador
36
UD
115
4,140.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
30
UD
23
690.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
150
GAL
75
11,250.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Removedor de manchas
12
GAL
225
2,700.00
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desinfectante accion profunda (area Cirugia)
2
UD
1,800
3,600.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Aerosol antibacterial 19 oz
24
GAL
500
12,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante P/Piso
40
UD
95
3,800.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (saco de 30 libras)
6
UD
1,000
6,000.00
9
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Escoba plástica incluyendo palo
12
UD
120
1,440.00
10
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Escobilla p/inodoro
10
UD
85
850.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
Funda plástica 18x24 Negra (fardo)
20
UD
85
1,700.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
Funda plástica 28x35 Negra (fardo)
60
UD
280
16,800.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
Funda plástica 36x54 P/Tanque Negra (fardo)
40
UD
460
18,400.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
Funda plástica Transparente 11x16 (fardo)
30
UD
225
6,750.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
Funda plástica Transparente 28x35 (fardo)
30
UD
575
17,250.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
Funda roja de 30 GL (Calibre 100 o más) (fardo)
40
UD
695
27,800.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
Funda roja de 55 GL (Calibre 100 o más)
90
PAQ
815
73,350.00
18
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Guantes fuertes negros (Pares)
32
UD
90
2,880.00
19
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba liquido
160
UD
140
22,400.00
20
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba pasta
20
UD
30
600.00
21
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Removedor de sangre GL
12
GAL
800
9,600.00
22
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Suaper con palo #36
60
UD
170
10,200.00
23
52152012 - Cubetas para h
(...)
52152012 - Cubetas para hielo
2.3.9.5.01
Tarro plastico con tapa 116 oz
70
UD
65
4,550.00
24
50171707 - Vinagres - BIE
(...)
50171707 - Vinagres - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
Vinagre blanco
80
GAL
130
10,400.00
Public Messages
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Reference
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