Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	263,537.94 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0563
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (06/10/2026 15:35:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day ago (06/10/2026 15:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day ago (06/10/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	1 day ago (06/10/2026 15:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	1 day ago (06/10/2026 15:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 day ago (06/10/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 day ago (06/10/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (06/10/2026 15:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (06/10/2026 15:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

263,537.94 DOP

Budget Appropriation Value

263,538.84 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	247,414.14 DOP	247,414.14 DOP	View
2.3.9.9.05	3,469.20 DOP	3,469.20 DOP	View
2.3.9.8.02	6,690.60 DOP	6,690.60 DOP	View
2.3.6.3.04	1,008.00 DOP	1,008.90 DOP	View
2.3.6.4.04	4,956.00 DOP	4,956.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1791314835396Mmybm	2	263,538.84 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/10/2026 12:29:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/10/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO..pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud. .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2045624

07/10/2026 12:32

263,538.84 Dominican Pesos

Final Report:

07/10/2026 12:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.

263,538.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
263,537.94

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre eléctrico #4 THHN rojo.

700

162.84

113,988.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre eléctrico #6 THHN blanco.

380

110.92

42,149.60

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

Rollo de tape súper 33, 3M.

867.3

3,469.20

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 80 amperios doble grueso.

7,953.2

23,859.60

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conectores de empalme #2/0.

442.5

2,655.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo de 1’’x19’ PVC semi presión.

649

5,841.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Abrazadera de 1’’ EMT.

14.16

849.60

27112504 - Cuñas - BIEN C(...)

2.3.6.3.04

Tarugo verde con tornillo diablito.

100

10.08

1,008.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre eléctrico #12/2 de goma THHN.

70.8

2,124.00

11111608 - Caliza

2.3.6.4.04

Arena lavada.

4,956

4,956.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre eléctrico #6 THHN negro.

250

110.92

27,730.00

39121616 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Caja de breaker de 4 a 8 circuitos.

6,254

6,254.00

39121616 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 30 amperios doble grueso.

2,301

4,602.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre eléctrico #12 THHN negro.

300

25.96

7,788.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre eléctrico #12 THHN blanco.

300

25.96

7,788.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Globo de techo con su base.

1,746.4

6,985.60

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Bombillo de bajo consumo de 9 watts.

226.56

906.24

39121528 - Sensores fotoe(...)

2.3.9.6.01

Fotocelda.

584.1

584.10

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2045624	Informe final de la selección DO1.AWD.2045624	07/10/2026 12:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.842422	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0563 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	07/10/2026 12:29 (UTC -4 hours)	Detail