Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,111 Dominican Pesos   Request Reference: HPRL-DAF-CD-2026-0199   Request Name: COMPRA DE MATERIALES INFORMATICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 3 days ago (06/10/2026 15:16:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: COMPRA DE MATERIALES INFORMATICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 3 days ago (06/10/2026 13:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 days ago (06/10/2026 13:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 days ago (06/10/2026 13:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 3 days ago (06/10/2026 13:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 3 days ago (06/10/2026 13:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 days ago (06/10/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 days ago (06/10/2026 13:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (06/10/2026 13:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (06/10/2026 13:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,111.00 DOP Budget Appropriation Value 58,111.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.5.01 9,250.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,831.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 1,600.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,920.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,510.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 58,111.00  DOP Aprobado EXISTENCIA FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ACTA BASE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,111.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH RUIJIE 24 P/DRSKTOP 1 UD 9,250 9,250.00         2 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 KIT DE MANTENIMIENTO MAXIFY MC-G01 5 UD 1,500 7,500.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA G1-16 NEGRA 3 UD 1,850 5,550.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA G1-16 MAXIFY CYAN 1 UD 1,927 1,927.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA G1-16 MAGENTA 1 UD 1,927 1,927.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA G1-16 MAXIFY YELLOW 1 UD 1,927 1,927.00         7 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 ROUTER RUIJIE 4 ANTENA FAST ETHERNET 1 UD 1,600 1,600.00           8 32101520 - Cargas simulad(...)32101520 - Cargas simuladas 2.3.9.6.01 UPS 500 VA /300W 110V 1 UD 2,250 2,250.00           9 45121620 - Adaptadores de(...)45121620 - Adaptadores de electricidad para cámaras 2.3.9.8.01 ADAPTADOR USB 3.0 A LAN 2 UD 960 1,920.00           10 26121609 - Cable de redes(...)26121609 - Cable de redes - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 CABLE UTP LINKEPRO CAT6 EXT NEGRO 500FT 1 CAJ 7,810 7,810.00           11 26121609 - Cable de redes(...)26121609 - Cable de redes - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 CABLE UTP LINKEPRO CAT6 EXT NEGRO 1 CAJ 5,650 5,650.00           12 26121609 - Cable de redes(...)26121609 - Cable de redes - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 CONECTOR CAT6 EZ RJ45 UNSHIELDED 8P8C 200 UD 9 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.2203416 Declaración de Proceso Desierto: HPRL-DAF-CD-2026-0199 06/10/2026 15:16 (UTC -4 hours) Detail