Contract Notice Detail
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Base Total Price:
58,111 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRL-DAF-CD-2026-0201
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES INFORMATICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES INFORMATICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(06/10/2026 16:08:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(06/10/2026 16:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(06/10/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(06/10/2026 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(06/10/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(06/10/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(06/10/2026 16:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(06/10/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(06/10/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,111.02
DOP
Budget Appropriation Value
58,111.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
9,250.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
18,831.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
1,600.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,920.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
26,510.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
58,111.02
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
58,111.02
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2026 16:30:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA BASE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2045341
06/10/2026 16:32
58,111.01 Dominican Pesos
Final Report:
06/10/2026 16:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tixper Tecnology Expert, SRL
58,111.01 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
58,111.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
SWITCH RUIJIE 24 P/DRSKTOP
1
UD
9,250
9,250.00
2
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.3.9.2.01
KIT DE MANTENIMIENTO MAXIFY MC-G01
5
UD
1,500
7,500.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA G1-16 NEGRA
3
UD
1,850
5,550.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA G1-16 MAXIFY CYAN
1
UD
1,927
1,927.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA G1-16 MAGENTA
1
UD
1,927
1,927.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA G1-16 MAXIFY YELLOW
1
UD
1,927
1,927.00
7
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
ROUTER RUIJIE 4 ANTENA FAST ETHERNET
1
UD
1,600
1,600.00
8
32101520 - Cargas simulad
(...)
32101520 - Cargas simuladas
2.3.9.6.01
UPS 500 VA /300W 110V
5
UD
2,250
11,250.00
9
45121620 - Adaptadores de
(...)
45121620 - Adaptadores de electricidad para cámaras
2.3.9.8.01
ADAPTADOR USB 3.0 A LAN
2
UD
960
1,920.00
10
26121609 - Cable de redes
(...)
26121609 - Cable de redes - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CABLE UTP LINKEPRO CAT6 EXT NEGRO 500FT
1
CAJ
7,810
7,810.00
11
26121609 - Cable de redes
(...)
26121609 - Cable de redes - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CABLE UTP LINKEPRO CAT6 EXT NEGRO
1
CAJ
5,650
5,650.00
12
26121609 - Cable de redes
(...)
26121609 - Cable de redes - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CONECTOR CAT6 EZ RJ45 UNSHIELDED 8P8C
200
UD
9
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2045341
Informe final de la selección DO1.AWD.2045341
06/10/2026 16:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.842033
La lista de oferentes del proceso HPRL-DAF-CD-2026-0201 publicada por Hospital Provincial Ricardo Limardo
06/10/2026 16:30
(UTC -4 hours)
Detail