Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
204,320 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0346
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO.A REQUERIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO.A REQUERIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(06/10/2026 16:36:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(06/10/2026 16:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(06/10/2026 16:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(06/10/2026 16:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(06/10/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(06/10/2026 16:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(06/10/2026 16:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(06/10/2026 16:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(06/10/2026 16:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,320.00
DOP
Budget Appropriation Value
204,320.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
177,320.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CGLEA
2
204,320.00
DOP
Aprobado
AP 0346.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2026 16:41:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL 0346.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO 0346.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
REQ 0346.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APRO 0346.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2045343
06/10/2026 16:42
241,097.6 Dominican Pesos
Final Report:
06/10/2026 16:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Encanto Latino Americano, EIRL
241,097.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRAS HOSTELERIA
-
Subtotal
204,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
GALON CLORO LIQUIDO 8%
150
UD
180
27,000.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DESINFECTANTE
110
GAL
200
22,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE SUAVIZANTE P/TELA
80
GAL
270
21,600.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE DEGASANTE
184
GAL
230
42,320.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DETEGENTE LIQ CUB
10
UD
1,700
17,000.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO CUB
16
UD
900
14,400.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PASTA P/FREGAR CUB
6
UD
3,700
22,200.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
JABON LIQUIDO DE CUABA
180
GAL
210
37,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2045343
Informe final de la selección DO1.AWD.2045343
06/10/2026 16:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.842043
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0346 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
06/10/2026 16:41
(UTC -4 hours)
Detail