Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
249,788.3 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0552
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(05/10/2026 15:01:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(05/10/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(05/10/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(05/10/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(05/10/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(05/10/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(05/10/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(05/10/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(05/10/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
249,788.30
DOP
Budget Appropriation Value
249,788.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
179,360.00
DOP
179,360.00
DOP
View
2.3.9.2.01
54,498.30
DOP
54,498.30
DOP
View
2.3.3.2.01
15,930.00
DOP
15,930.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1791218301555rr8fh
5
249,788.30
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2026 11:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2044816
06/10/2026 11:52
249,788.3 Dominican Pesos
Final Report:
06/10/2026 11:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Krus JVH & Asociados, SRL
249,788.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
249,788.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
Resmas de papel bond 8.5 x 11
400
UD
448.4
179,360.00
2
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Cajas de Sobres manila 16.5 cm x 8.9 cm
2
CAJ
1,652
3,304.00
3
44122101 - Cauchos - BIEN
(...)
44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Cajas de Gomas elásticas de oficina
30
CAJ
106.2
3,186.00
4
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Grapadoras de oficina
10
UD
649
6,490.00
5
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Cajas de Folder manila 8-1/2 x 11
15
CAJ
666.7
10,000.50
6
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Docena de Libreta rayada grande
1
DOC
1,003
1,003.00
7
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Docena de Libretas rayadas pequeñas
2
DOC
649
1,298.00
8
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Tijera de oficina
10
UD
106.2
1,062.00
9
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
Cajas de Papel continuo 5 1/2 x 9 1/2 en 3 partes
10
CAJ
1,593
15,930.00
10
44121802 - Corrector líqu
(...)
44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Cajas de Corrector liquido 18 ml/ 12 unidades
2
CAJ
802.4
1,604.80
11
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Cajas Felpas Uni-ball 207 impact/ 36 unidades
10
CAJ
2,655
26,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2044816
Informe final de la selección DO1.AWD.2044816
06/10/2026 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.841713
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0552 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
06/10/2026 11:50
(UTC -4 hours)
Detail