Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
226,295.2 Dominican Pesos
Request Reference:
UQPFO-DAF-CD-2026-0135
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL DE HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL DE HIGIENE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(05/10/2026 08:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(05/10/2026 08:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(05/10/2026 08:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(05/10/2026 08:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(05/10/2026 08:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(05/10/2026 08:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(05/10/2026 08:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(05/10/2026 08:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(05/10/2026 08:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,028.34
DOP
Budget Appropriation Value
267,028.34
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
189,331.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
77,697.34
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
267,028.34
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
UQPFO-DAF-CD-2026-0135
1
267,028.34
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/10/2026 09:11:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2044602
05/10/2026 09:14
267,028.34 Dominican Pesos
Final Report:
05/10/2026 09:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
R&S Innovation Business Group Ibg, SRL
267,028.34 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
226,295.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GL
3,000
UD
13.65
40,950.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 30 GL
1,500
UD
12
18,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 55 GL
3,000
UD
15.3
45,900.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 30 GL
1,500
UD
14.65
21,975.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA VERDE 30 GL
500
UD
14.65
7,325.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA VERDE 55 GL
1,000
UD
15.3
15,300.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PEQ. NO.5
200
UD
10
2,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
TOALLAS LIMPIEZA
24
UD
125
3,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA AZULES
500
UD
12
6,000.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables
2.3.9.5.01
PLATOS NO.9
100
PAQ
202.51
20,251.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO HIGIENICO NO.7
450
PAQ
89.1
40,095.00
12
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 40/1
160
PAQ
34.37
5,499.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2044602
Informe final de la selección DO1.AWD.2044602
05/10/2026 09:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.840892
La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0135 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort.
05/10/2026 09:11
(UTC -4 hours)
Detail