Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

1,799,500 Dominican Pesos
 
POLITUR-DAF-CM-2026-0014 
SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION CENTRAL. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14 hours ago (05/10/2026 10:02:19(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (07/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (08/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (09/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (09/10/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (09/10/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (13/10/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (13/10/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (13/10/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (13/10/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (13/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,799,500.00 DOP
1,799,500.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,008,000.00  DOP
1,008,000.00  DOP
View
2.3.9.9.05304,000.00  DOP
304,000.00  DOP
View
2.3.7.2.9918,000.00  DOP
18,000.00  DOP
View
2.3.3.2.01396,000.00  DOP
396,000.00  DOP
View
2.3.2.2.0151,000.00  DOP
51,000.00  DOP
View
2.3.9.5.0122,500.00  DOP
22,500.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1791206531072Wvz4F11,799,500.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta_Aprobacion_Inicio_Proceso_y_Especificaciones_Tecnicas__signed.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
DECLARACION JURADA DE NO COLUSION.docxOtherDownload
FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
especificaciones_tecnicas_y_o_terminos_de_referencia_signed.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud_de_Compras_signed.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición Materiales Gastable de Limpieza-
    
Subtotal
1,799,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52101502 - Alfombras - BI(...)
2.3.2.2.01ALFOMBRAS PARA PUERTAS, 30 X 1750UD90045,000.00
    
 
2
47131603 - Esponjas - BIE(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO COLOR GRIS200UD10020,000.00
    
 
3
47131603 - Esponjas - BIE(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE200UD6012,000.00
    
 
4
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA LIMPIAR INODOROS30UD3009,000.00
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (CAJAS 6/1)60CAJ95057,000.00
    
 
6
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE (CAJAS 6/1)25UD1,40035,000.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (CAJAS 6/1)50CAJ1,50075,000.00
    
 
8
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30LBS.) (FUNDAS 3X10)80UD1,800144,000.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA ARAÑA 50UD36018,000.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO 150UD40060,000.00
    
 
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR200UD12525,000.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLÁSTICAS DE 13GLS. (PAQUETES 100/1)70UD40028,000.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLÁSTICAS DE 55GLS. (PAQUETES 100/1)150UD1,700255,000.00
    
 
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLÁSTICAS DE 5GLS. (PAQUETES 100/1)70UD30021,000.00
    
 
15
42281601 - Soluciones de (...)
2.3.7.2.99GEL ANTIBACTERIAL (CAJAS 6/1)10CAJ1,80018,000.00
    
 
16
52121605 - Guantes de hor(...)
2.3.9.5.01GUANTES PARA HORNO DE ALGODON75UD30022,500.00
    
 
17
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE POLIETILENO (CAJAS 100/1 DE DIFERENTES SIZE)45CAJ3,800171,000.00
    
 
18
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01PALA RECOGEDORA DE BASURA 26X73CM (UNIDADES)50UD35017,500.00
    
 
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO (PAQUETES 48/1)150UD2,000300,000.00
    
 
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS (FARDO 5/1 DE 500/1)60UD1,60096,000.00
    
 
21
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODÓN NO.3270UD35024,500.00
    
 
22
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DESINFECTANTE 100UD1,100110,000.00
    
 
23
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA PARA COCINA100UD606,000.00
    
 
24
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRA 16X16 COLOR VARIADO (PAQUETES 36/1)115UD2,000230,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
No items found...