Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
224,250 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDDAM-DAF-CD-2026-0058
Request Name:
compra material gastable e insumos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
compra material gastable para el almacén central
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
avenida laureano canton #5 san pedro de macoris San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(05/10/2026 12:35:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(05/10/2026 12:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(05/10/2026 12:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(05/10/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(05/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(05/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(06/10/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(06/10/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(06/10/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
224,250.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
30,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,250.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
16,000.00
DOP
----
View
2.6.5.8.01
30,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
33,750.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
96,250.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,625.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
11,875.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRDDAM-DAF-CD-2026-0058
1
224,250.00
DOP
Aprobado
sertificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/10/2026 09:47:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
c.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
c_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ficha tegnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tegnica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
sertificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud lapizero.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
solicitud lapizero_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
224,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
boligrafo azul
100
CAJ
120
12,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
clip grande
75
UD
47
3,525.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
tijera normal
30
UD
80
2,400.00
4
31201603 - Gomas - BIEN C
(...)
31201603 - Gomas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
gomilla
75
CAJ
35
2,625.00
5
60102405 - Contadores o s
(...)
60102405 - Contadores o sets de actividades con contadores para matemáticas temprana
2.3.9.2.02
calculadora
15
UD
300
4,500.00
6
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
resma de papel 8/2x14
30
UD
450
13,500.00
7
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01
sacapunta grande
10
UD
20
200.00
8
31181603 - Sellos metálic
(...)
31181603 - Sellos metálicos
2.3.6.3.06
tinta para sello
20
UD
75
1,500.00
9
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
cuaderno
100
UD
60
6,000.00
10
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
libro recor
60
UD
500
30,000.00
11
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
forden amarillo
75
CAJ
500
37,500.00
12
27112120 - Grapas c - BIE
(...)
27112120 - Grapas c - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
grapas
50
CAJ
45
2,250.00
13
44122003 - Carpetas - BIE
(...)
44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
carpeta de acordeón
50
UD
300
15,000.00
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
caja de clip
50
CAJ
50
2,500.00
15
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
marcadores de pizarra
25
UD
45
1,125.00
16
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
macadores permanente
50
UD
50
2,500.00
17
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.02
posti de hoja para carpecta
20
UD
50
1,000.00
18
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.02
creyon punta fina
75
UD
45
3,375.00
19
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.02
posti normal
75
UD
40
3,000.00
20
12131502 - Cartuchos expl
(...)
12131502 - Cartuchos explosivos
2.3.7.2.01
cartucho 664
10
UD
800
8,000.00
21
12131502 - Cartuchos expl
(...)
12131502 - Cartuchos explosivos
2.3.7.2.01
cartucho a color 664
10
UD
800
8,000.00
22
45101511 - Impresora de i
(...)
45101511 - Impresora de inyección de tinta para aplicaciones de impresión comercial
2.6.5.8.01
tinta negra de impresora
40
UD
750
30,000.00
23
12171703 - Tintas - BIEN
(...)
12171703 - Tintas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
tinta amarilla de impresora
15
UD
750
11,250.00
24
12171703 - Tintas - BIEN
(...)
12171703 - Tintas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
tinta rosada de impresora
15
UD
750
11,250.00
25
12171703 - Tintas - BIEN
(...)
12171703 - Tintas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
tinta azul de impresora
15
UD
750
11,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.842204
La lista de oferentes del proceso HRDDAM-DAF-CD-2026-0058 publicada por Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa
07/10/2026 09:47
(UTC -4 hours)
Detail