Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
801,096.00135 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2026-0087
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 hours ago
(05/10/2026 09:01:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(07/10/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days left
(08/10/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days left
(09/10/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days left
(09/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
3 days left
(09/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
7 days left
(13/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days left
(15/10/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days left
(15/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days left
(23/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days left
(29/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
801,096.00
DOP
Budget Appropriation Value
801,096.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.04
30,330.00
DOP
30,330.00
DOP
View
2.3.6.3.06
29,172.00
DOP
29,172.00
DOP
View
2.3.7.2.01
1,050.00
DOP
1,050.00
DOP
View
2.3.9.8.02
492,200.00
DOP
492,200.00
DOP
View
2.3.9.9.05
1,484.00
DOP
1,484.00
DOP
View
2.3.1.4.01
21,300.00
DOP
21,300.00
DOP
View
2.3.7.2.99
21,600.00
DOP
21,600.00
DOP
View
2.3.7.2.06
29,200.00
DOP
29,200.00
DOP
View
2.3.6.4.06
630.00
DOP
630.00
DOP
View
2.3.6.3.04
2,730.00
DOP
2,730.00
DOP
View
2.3.9.6.01
118,400.00
DOP
118,400.00
DOP
View
2.3.1.3.03
53,000.00
DOP
53,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17908894196106LT2f
1
801,096.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple de aperturas de ofertas
Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha tecnica para bienes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
727,876.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161509 - Tabla de yeso
(...)
30161509 - Tabla de yeso - BIEN COMÚN
2.3.6.1.04
PLANCHA DE SHEETROCK 4X8- 1/2
25
UD
1,050
26,250.00
2
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
PARALES DE 1 5/8X10 CALIBRE 25
30
UD
158
4,740.00
3
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
DURMIENTE DE 1 5X10 CALIBRE 25
40
UD
128
5,120.00
4
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
ESQUINERO METALICO DE 10
18
UD
88
1,584.00
6
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.01
FULMINATE EN TIRA VERDE
150
UD
7
1,050.00
7
31162006 - Clavos de alam
(...)
31162006 - Clavos de alambre
2.3.6.3.06
CLAVO DE YESO 1 1/4 CON ARANDELA
150
UD
5
750.00
8
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TORNILLO DE PLANCHA (LIBRA)
3
UD
222
666.00
9
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TORNILLO DE ESTRUCTURA (LIBRA)
1
UD
222
222.00
13
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
PERFIL DE TERMINACION
6
UD
1,140
6,840.00
14
31162301 - Perfiles de mo
(...)
31162301 - Perfiles de montaje
2.3.6.3.06
PERFIL DE TERMINACION
10
UD
925
9,250.00
15
30161505 - Paneles o empa
(...)
30161505 - Paneles o empanelado
2.3.9.8.02
PLANCHA PVC 60 CM, LGHTWOOD
20
UD
4,100
82,000.00
16
30161505 - Paneles o empa
(...)
30161505 - Paneles o empanelado
2.3.9.8.02
PANELES DE PVC 16 CM, LIGHTWOOD
10
UD
2,100
21,000.00
18
30161710 - Pisos laminado
(...)
30161710 - Pisos laminados
2.3.9.8.02
PISO DE ALTO TRANSTIO, FINFLOOR ECO ORIGINAL, COLOR ROBLE COLUMNIA TIBET, RODAPIE, ZOCALO Y TRASNSICION
102
UD
3,400
346,800.00
5
31201507 - Cinta de fibra
(...)
31201507 - Cinta de fibra de vidrio
2.3.9.9.05
CINTA FIBRE 300
2
UD
212
424.00
11
11111601 - Yeso - BIEN CO
(...)
11111601 - Yeso - BIEN COMÚN
2.3.6.1.04
ESTUCO MDN BLANCO
6
UD
680
4,080.00
24
30103604 - Revestimiento
(...)
30103604 - Revestimiento o láminas de madera
2.3.1.4.01
CUBRE TODO PARA PAREDES Y MOBILIARIO
4
UD
825
3,300.00
25
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
RIEL MAGNETICO COLO NEGRO CON SUS DIRIGIBLES
6
UD
14,700
88,200.00
26
39121511 - Interruptores
(...)
39121511 - Interruptores variables
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR TRIPLE
2
UD
1,900
3,800.00
27
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
OJO DE BUEY 6W DE PROFUNDIDAD COLOR NEGRO
24
UD
1,100
26,400.00
28
52131602 - Persianas enro
(...)
52131602 - Persianas enrollables - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
CORTINAS TIPO ZEBRA 72 X 48 COLOR BLANCO
2
UD
21,200
42,400.00
29
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas - BIEN COMÚN
2.3.1.3.03
ARREGLO PARA CENTRO DE MESA, BASE DE CERAMICA Y COMPOSICION DE FLORES ARTIFICIALES
2
UD
26,500
53,000.00
1.2
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS
-
Subtotal
69,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA NO. 120
6
UD
105
630.00
17
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MOLDURA DE MADERA
18
UD
1,000
18,000.00
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA EASY FINISH CUBETA 5 GL
8
UD
2,700
21,600.00
19
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO 00, POPULAR
4
UD
2,200
8,800.00
20
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA LANCO PILLOW TACL (GL)
6
UD
3,400
20,400.00
1.3
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS
-
Subtotal
2,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA NO. 3
2
UD
325
650.00
21
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA
3
UD
360
1,080.00
22
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
2
UD
500
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
No items found...