Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
212,790 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0344
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA A REQUERIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA A REQUERIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 hours ago
(02/10/2026 09:25:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 hours ago
(02/10/2026 09:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 hours ago
(02/10/2026 09:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 hours ago
(02/10/2026 09:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 hours ago
(02/10/2026 09:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22 hours ago
(02/10/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 hours ago
(02/10/2026 09:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 hours ago
(02/10/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 hours ago
(02/10/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,790.00
DOP
Budget Appropriation Value
212,790.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
10,800.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
201,990.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cglea
2
212,790.00
DOP
Aprobado
ap 0344.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2026 10:14:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
sol 0344.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
req 0344.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
aprobacion 0344.pdf
Other
Download
PLIEGO 0344.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2043410
02/10/2026 10:16
248,585.7 Dominican Pesos
Final Report:
02/10/2026 10:16
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
248,585.7 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
DIRECCION CENTRO
-
Subtotal
212,790.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
LAPICERO AZUL 12/1
540
UD
20
10,800.00
2
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
FOLDER MANILA 8 1/2X11 100/1
800
UD
6
4,800.00
3
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
CAJA GOMA BANDA #18
75
CAJ
50
3,750.00
4
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
ROLLO PAPEL TERMICO 3 1/8X161
100
UD
100
10,000.00
5
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
MASCOTA 200 PAGINAS
25
UD
125
3,125.00
6
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
25
UD
660
16,500.00
7
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
TINTA P/SELLO AZUL 30ML
36
UD
60
2,160.00
8
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 YD
36
UD
130
4,680.00
9
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
CINTA ADHESIVA 2X100MT
18
UD
150
2,700.00
10
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
CORRECTOR LIQUIDO T/BROCHA
24
UD
50
1,200.00
11
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
RESALTADOR VARIOS COLORES 12/1
36
UD
50
1,800.00
12
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
CAJA CLIP GRANDE 50MM
30
CAJ
60
1,800.00
13
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
POST-IT 3X3 VARIOS COLORES 5/1
60
UD
100
6,000.00
14
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
CAJA GANCHO PARA FOLDER 7CM 50/1
10
CAJ
120
1,200.00
15
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
TIJERA DE OFICINA 7
15
UD
145
2,175.00
16
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
CAJA GRAPA ESRTANDAR 5000/1
40
CAJ
70
2,800.00
17
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
ROLLO PAPEL PUNTO DE VENTA 3X90 NCR 3P
1,080
UD
115
124,200.00
18
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
CAJA CLIP PEQUENO 33MM
20
CAJ
30
600.00
19
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
PENDAFLEX 81/2X11 25/1
10
UD
1,250
12,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2043410
Informe final de la selección DO1.AWD.2043410
02/10/2026 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.840366
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0344 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
02/10/2026 10:14
(UTC -4 hours)
Detail