Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
246,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CD-2026-0420
Request Name:
ADQUISICION DE HILOS NYLON 10-0 REF: 7718G, 6-0 REF: 160T HILO VICRYL 6-0 REF: J-570-G
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
ADQUISICION DE HILOS NYLON 10-0 REF: 7718G, 6-0 REF: 160T HILO VICRYL 6-0 REF: J-570-G
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(02/10/2026 15:02:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(02/10/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(02/10/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(02/10/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(02/10/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(02/10/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(02/10/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(02/10/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(02/10/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
246,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
246,000.00
DOP
246,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790961473570knmhN
1
246,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO DEBAJO DEL UMBRAL 0424.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA HILO SEDA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD 0420.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALMACEN DE FARMACIA (INSUMOS)
-
Subtotal
246,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
93
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 10-0 Ref
10
CAJ
10,000
100,000.00
99
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 6-0 Ref.160t
10
CAJ
5,600
56,000.00
131
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 6-0 Ref. J570g
10
CAJ
9,000
90,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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