Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 219,591.3 Dominican Pesos   Request Reference: HDMTD-DAF-CD-2026-0248   Request Name: ADQUISICION DE LIMPIADOR DE ASCERO INOXIDABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE LIMPIADOR DE ASCERO INOXIDABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 1 day ago (02/10/2026 09:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day ago (02/10/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 day ago (02/10/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 1 day ago (02/10/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 1 day ago (02/10/2026 09:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 day ago (02/10/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 day ago (02/10/2026 09:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 1 day ago (02/10/2026 09:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (02/10/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (02/10/2026 09:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 219,591.30 DOP Budget Appropriation Value 219,591.30 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 219,591.30  DOP 219,591.30  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1790946231818ZsB0r 3 219,591.30  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2026 15:07:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion_116.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compras_037.pdf Solicitud Compra o Contratación Download compromiso-etico-de-proveedores (1).docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica (2).docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download FICHA TÉCNICA ADQUISICION DE LIMPIADOR DE ASCERO INOXIDABLE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificado de apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2043637 02/10/2026 15:08 219,591.16 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2026 15:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL 219,591.16 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 219,591.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE LIMPIADOR DE ASCERO INOXIDABLE (RESTAURADOR PARA METAL) DE ALTA CALIDAD 30 UD 7,319.71 219,591.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2043637 Informe final de la selección DO1.AWD.2043637 02/10/2026 15:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.840695 La lista de oferentes del proceso HDMTD-DAF-CD-2026-0248 publicada por Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp 02/10/2026 15:07 (UTC -4 hours) Detail