Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	268,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2026-0368
Request Name:	Adquisición de Insumos de Farmacia para uso de este Centro de Salud
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos de Farmacia para uso de este Centro de Salud
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (02/10/2026 09:10:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 days ago (02/10/2026 09:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days ago (02/10/2026 09:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	2 days ago (02/10/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	2 days ago (02/10/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 hours left (05/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20 hours left (05/10/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day left (06/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day left (06/10/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

268,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

268,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	252,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	16,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CEAASNA-01-1207	1	268,000.00 DOP	Aprobado	Certificacion Existencia de Fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/10/2026 13:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/10/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	02/10/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Base de la Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Carta Requerimeinto.pdf	Other	Download
Certificacion Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. Codigo de Ética.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2043326

02/10/2026 13:51

287,010.92 Dominican Pesos

Final Report:

02/10/2026 13:51

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Morami, SRL

63,248 Dominican Pesos

Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL

223,762.92 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Insumos de Laboratorio Ceaasna

Subtotal
159,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

Sabanitas desechables

2,000

CAJ

30,000.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

Guantes Desechables Size M

300

CAJ

250

75,000.00

42312003 - Tiras de cierr(...)

2.3.9.3.01

Gorro Enfermera Desechables

2,000

CAJ

6,000.00

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

Bajantes de Reloj

500

PAQ

45,000.00

41121806 - Frascos para l(...)

2.3.9.3.01

Mascarilla Quirurgica desechables

3,000

PAQ

3,000.00

1.2

Adquisicion de Hilos para Este Centro de Salud

Subtotal
50,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Vicryl 1-0 VCP341H 70cm (27) ct-1 punta roma 1/2 36.4mm

500

18,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

hilo cromico 1 ct1

400

14,400.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Vicryl 2-0 aguja ct

500

18,000.00

1.3

Cateter - Mascarillas y Canulas

Subtotal
42,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142402 - Cánulas o tubo(...)

2.3.9.3.01

Circuitos de Anestesia Adulto

1,900

19,000.00

42142402 - Cánulas o tubo(...)

2.3.9.3.01

Circuito de Ventilador Adulto

1,500

15,000.00

42142402 - Cánulas o tubo(...)

2.3.9.3.01

Conector de Oxigeno Arbolito verde

470

7,050.00

42221501 - Catéteres de l(...)

2.3.9.3.01

Cateter Epidural No.16

1,000.00

42221501 - Catéteres de l(...)

2.3.9.3.01

Cateter Epidural No.18

550.00

1.4

Fundas Plasticas

Subtotal
16,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas para Camara de Laparoscopia

PAQ

800

16,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2043326	Informe final de la selección DO1.AWD.2043326	02/10/2026 13:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.840614	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0368 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	02/10/2026 13:48 (UTC -4 hours)	Detail