Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 231,572 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0332   Request Name: PINTURA-BROCHAS-RODILLOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PINTURA-BROCHAS-RODILLOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13 hours ago (01/10/2026 12:03:58(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 hours ago (01/10/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 hours ago (01/10/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13 hours ago (01/10/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13 hours ago (01/10/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 hours ago (01/10/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 hours ago (01/10/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 hours ago (01/10/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 hours ago (01/10/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,572.00 DOP Budget Appropriation Value 231,572.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,992.00  DOP 1,992.00  DOP View 2.3.7.2.06 229,580.00  DOP 229,580.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1790865089507gbT6w 1 231,572.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2026 15:45:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica Estandarizada PINTURA-BROCHAS-RODILLOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto Administrativo APROBACION 1.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2043034 01/10/2026 15:47 231,563.5 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2026 15:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reclear Import, SRL 231,563.5 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES , PINTURA E ISUMOS PARA PINTAR -         Subtotal 230,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones - Pintura tráfico color amarillo 35 GAL 3,568 124,880.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 Pintura Contractor semi gloss 5/1 10 UD 10,470 104,700.00           3 31211904 - Brochas - BIEN(...)31211904 - Brochas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 Brocha No. 4 4 UD 200 800.00 1.2         INSUMOS -         Subtotal 1,192.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mini Rodillos antigotas de 15cm 4 UD 298 1,192.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2043034 Informe final de la selección DO1.AWD.2043034 01/10/2026 15:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.840122 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0332 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 01/10/2026 15:45 (UTC -4 hours) Detail