Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,000 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CD-2026-0069   Request Name: "Adquisicion de bebederos, neveras plasticas de hielo, greca de 60 tazas y tanques de gas, para uso en las Funerarias de veron y La Ceiba del Salado."   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de bebederos, neveras plasticas de hielo, greca de 60 tazas y tanques de gas, para uso en las Funerarias de veron y La Ceiba del Salado.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 2 days ago (01/10/2026 13:10:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 days ago (01/10/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 days ago (01/10/2026 13:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 2 days ago (01/10/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 2 days ago (01/10/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 days ago (01/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 days ago (01/10/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 2 days ago (01/10/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 days ago (01/10/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 days ago (01/10/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,000.00 DOP Budget Appropriation Value 100,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 38,600.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 31,800.00  DOP ---- View 2.6.5.8.01 11,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 S-160-26 1 100,000.00  DOP Aprobado certificacion de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2026 12:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion..pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDA (actualizado).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download TDA (actualizado).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2043544 02/10/2026 13:13 96,389.99 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2026 13:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL 96,389.99 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 82,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151604 - Coladores o co(...)52151604 - Coladores o coladeras para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 Greca grande 60 tazas 2 UD 14,500 29,000.00           1 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas - BIEN COMÚN 2.6.5.8.01 Tanque de gas 25 libras + regulador 2 UD 5,800 11,600.00         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera plastica 22.5 galones con ruedas 2 UD 9,750 19,500.00           1 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 Bebedero electricos para botellones 1 UD 9,600 9,600.00           1 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios - BIEN COMÚN 2.6.1.4.01 Bebedero electricos para botellones 1 UD 12,300 12,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2043544 Informe final de la selección DO1.AWD.2043544 02/10/2026 13:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.840528 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CD-2026-0069 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 02/10/2026 12:24 (UTC -4 hours) Detail