Contract Notice Detail
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Base Total Price:
251,635 Dominican Pesos
Request Reference:
HRUJM-DAF-CD-2026-0027
Request Name:
ADQUISICION DE ROTULADORES PARA EL AREA DE UIC Y CONSULTA EXTERNA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ROTULADORES PARA EL AREA DE UIC Y CONSULTA EXTERNA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(01/10/2026 12:15:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(01/10/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(01/10/2026 12:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(01/10/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(01/10/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(01/10/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(01/10/2026 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(01/10/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(01/10/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
251,635.00
DOP
Budget Appropriation Value
251,635.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,844.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
244,791.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO COMPLETO
251,635.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRUJM-2026-00086
1
251,635.00
DOP
Aprobado
2.CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2026 09:27:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/10/2026 12:24:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0.SOLICITUD.pdf
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1.DETALLES DE PRECIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3.APROBACION.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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4.REQUISICION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5.ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego de condiciones (1).pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2043602
02/10/2026 09:30
251,635 Dominican Pesos
Final Report:
02/10/2026 09:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora KR, SRL
251,635 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SENALIZACION DEL AREA DE UIC
-
Subtotal
100,447.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULO UNIDAD DE INTERVENCION EN CRISIS UICI (10X30)
1
UD
5,664
5,664.00
2
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS CONSULTORIOS (5X15)
4
UD
2,124
8,496.00
3
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS DEPARTAMENTALES (5X15)
7
UD
2,124
14,868.00
4
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS EN ACRILICOS MISION,VISION Y VALORES (22X26)
3
UD
6,490
19,470.00
5
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULO DERECHOS Y DEBERES
1
UD
6,490
6,490.00
6
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULO SALA DE ESPERA (10X30)
2
UD
4,956
9,912.00
7
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULO UNIDAD UIC/INTERNAMIENTO (8X18)
1
UD
2,950
2,950.00
8
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULO RECEPCION (8X18)
1
UD
2,950
2,950.00
9
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULO EN ACRILICO NO FUMAR NI COMER (18X24)
1
UD
5,664
5,664.00
10
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS EN ACRILICO ( BAÑOS) 7X7
3
UD
1,150.5
3,451.50
11
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULACION EN ONE VISION (PUERTA PRINCIPAL)
2
UD
3,422
6,844.00
12
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULACION EN VINIL (PUERTA PARTE ABAJO)
2
UD
3,422
6,844.00
13
44112007 - Cajas de suger
(...)
44112007 - Cajas de sugerencias
2.3.9.2.01
BUZON DE SUGERENGIAS
1
UD
6,844
6,844.00
1.2
SEÑALIZACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA
-
Subtotal
151,187.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS (8X15)
3
UD
2,950
8,850.00
2
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS CONSULTORIOS (5X15)
13
UD
2,124
27,612.00
3
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS DEPARTAMENTALES (5X15)
6
UD
2,124
12,744.00
4
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS EN ACRILICOS MISION,VISION Y VALORES (22X26)
3
UD
6,490
19,470.00
5
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULO FACTURACION (10X30)
1
UD
4,956
4,956.00
6
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS CITAS (10X30)
1
UD
4,956
4,956.00
7
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULO SALA DE ESPERA (10X30)
1
UD
4,956
4,956.00
8
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS EN ACRILICO NO FUMAS NI COMER(18X24)
1
UD
5,664
5,664.00
9
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULOS EN ACRILICOS (BAÑOS) 7X7
3
UD
1,150.5
3,451.50
10
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
LETRERO EN SINTRA (ENTRADA)
1
UD
11,210
11,210.00
11
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ALFOMBRA DE EMERGENCIA QUEMADA EN 3M
1
UD
33,630
33,630.00
12
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULACION EN ON VISION (PUERTA PRINCIPAL)
2
UD
3,422
6,844.00
13
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
ROTULACION EN VINIL (PUERTA PARTE ABAJO)
2
UD
3,422
6,844.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2043602
Informe final de la selección DO1.AWD.2043602
02/10/2026 09:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.840310
La lista de oferentes del proceso HRUJM-DAF-CD-2026-0027 publicada por Hospital Regional Universitario Jaime Mota
02/10/2026 09:27
(UTC -4 hours)
Detail