Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
7,550 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0155
Request Name:
AQUISICION DE MATERIALES DEPATAMENTO SERVICIOS GENERALES, DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE MATERIALES DEPATAMENTO SERVICIOS GENERALES, DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(01/10/2026 11:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(01/10/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(01/10/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(01/10/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(01/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(01/10/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(01/10/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(01/10/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(01/10/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
7,550.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
4,975.00
DOP
4,975.00
DOP
View
2.3.6.3.04
2,015.00
DOP
2,015.00
DOP
View
2.3.6.1.01
560.00
DOP
560.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790868195784KYrUf
1
7,550.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/10/2026 12:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/10/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2042530
01/10/2026 14:03
7,549.99 Dominican Pesos
Final Report:
01/10/2026 14:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eligio Valdez Comercial, SRL
7,549.99 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PINTURAS
-
Subtotal
7,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TARRO (PINTURA) BLANCO 100
1
GAL
4,975
4,975.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA
5
UD
48
240.00
3
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
MASA PARA ROLLO 9X3/8
4
UD
110
440.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
1
UD
560
560.00
5
27111909 - Espátulas - BI
(...)
27111909 - Espátulas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL
3
UD
195
585.00
6
27111909 - Espátulas - BI
(...)
27111909 - Espátulas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
PALO EXTENSIVO
1
UD
750
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2042530
Informe final de la selección DO1.AWD.2042530
01/10/2026 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.839888
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0155 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
01/10/2026 12:10
(UTC -4 hours)
Detail