Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	214,650 Dominican Pesos
Request Reference:	UQPFO-DAF-CD-2026-0133
Request Name:	ADQUISICION DE PAPEL Y SERVILLETA PARA DISPENSADOR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PAPEL Y SERVILLETA PARA DISPENSADOR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	3 days ago (01/10/2026 10:35:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 days ago (01/10/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 days ago (01/10/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days ago (01/10/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days ago (01/10/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 days ago (01/10/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 days ago (01/10/2026 10:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (01/10/2026 10:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (01/10/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

253,287.00 DOP

Budget Appropriation Value

253,287.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	253,287.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	253,287.00 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	UQPFO-DAF-CD-2026-0133	1	253,287.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/10/2026 10:46:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/10/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACION TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2042808

01/10/2026 10:47

253,287 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mawren Comercial, SRL

253,287 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
214,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 4/1

CAJ

2,795

83,850.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DISPENSADOR 6/1

CAJ

4,360

130,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.839781	La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0133 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort.	01/10/2026 10:46 (UTC -4 hours)	Detail