Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 249,935.8 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0547   Request Name: Adquisicion de Papel y Materiales de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Papel y Materiales de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 1 day ago (01/10/2026 15:06:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day ago (01/10/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 day ago (01/10/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 1 day ago (01/10/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 1 day ago (01/10/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 day ago (01/10/2026 15:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 day ago (01/10/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (01/10/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (01/10/2026 15:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 249,935.80 DOP Budget Appropriation Value 249,935.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 233,415.80  DOP 233,415.80  DOP View 2.3.9.1.01 16,520.00  DOP 16,520.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1790880297708EZFlx 4 249,935.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2026 15:37:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2043261 02/10/2026 15:44 249,935.8 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2026 15:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jugeem, SRL 249,935.8 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 249,935.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño jumbo para dispensadores 12/1 100 UD 906.24 90,624.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel 24/1. 10 UD 767 7,670.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla para manos 6/1. 80 UD 1,080.88 86,470.40         4 60121124 - Papel kraft - (...)60121124 - Papel kraft - BIEN COMÚN 2.3.3.2.01 Papel Kraft 24’’. 35 UD 1,390.04 48,651.40         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Ambientadores de 8 onzas 40 UD 413 16,520.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2043261 Informe final de la selección DO1.AWD.2043261 02/10/2026 15:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.840726 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0547 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 02/10/2026 15:37 (UTC -4 hours) Detail