Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	32,091.02 Dominican Pesos
Request Reference:	HOMUYA-DAF-CD-2026-0138
Request Name:	Adquisicion de detergente
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de materiales de detergente para uso en el hospital
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15 hours ago (01/10/2026 12:03:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14 hours ago (01/10/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13 hours ago (01/10/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13 hours ago (01/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13 hours ago (01/10/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13 hours ago (01/10/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 hours ago (01/10/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 hours ago (01/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 hours ago (01/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

29,660.12 DOP

Budget Appropriation Value

29,660.12 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	18,338.09 DOP	----	View
2.3.3.2.01	11,322.03 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR SUMINISTRO DE DETERGENTE	29,660.12 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	29,660.12 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/10/2026 15:11:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/10/2026 12:41:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/10/2026 13:42:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/10/2026 13:53:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
AUTORIZACION DE INICO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE EXIETENCIA DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2042546

01/10/2026 15:15

29,621.96 Dominican Pesos

Final Report:

01/10/2026 15:15

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rojas & Serrano Supplies, SRL

29,621.96 Dominican Pesos

DO1.AWD.2042551

01/10/2026 15:52

29,660.13 Dominican Pesos

Final Report:

01/10/2026 15:52

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Juan Jose Ramirez Andujar

29,660.13 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales de papel T3

Subtotal
16,189.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

CAJ

1,180

5,900.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR

CAJ

1,286.2

10,289.60

1.2

Adquisición de materiales de limpieza T3

Subtotal
15,901.42

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

PAQ

295

1,180.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA EN PASTA

PAQ

206.5

1,032.50