Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	178,936.9 Dominican Pesos
Request Reference:	CND-DAF-CD-2026-0073
Request Name:	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. DETALLES SEGUN DOCUEMENTOS ANEXOS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. DETALLES SEGUN DOCUEMENTOS ANEXOS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (01/10/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day ago (01/10/2026 14:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day ago (01/10/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	1 day ago (01/10/2026 14:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	1 day ago (01/10/2026 14:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 day ago (01/10/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 day ago (01/10/2026 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	1 day ago (01/10/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (01/10/2026 14:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (01/10/2026 14:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

178,936.90 DOP

Budget Appropriation Value

211,145.55 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	72,415.10 DOP	85,449.82 DOP	View
2.3.9.5.01	17,091.00 DOP	20,167.38 DOP	View
2.3.9.1.01	83,683.30 DOP	98,746.30 DOP	View
2.3.9.6.01	5,747.50 DOP	6,782.05 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1790878076666iMd7X	1	211,145.55 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/10/2026 14:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/10/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
img01102026_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
img01102026_0005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
img01102026_0005.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2042922

01/10/2026 14:33

211,145.54 Dominican Pesos

Final Report:

01/10/2026 14:33

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Erika Comercial, SRL

211,145.54 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
178,936.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

590

38,350.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE VASOS NO. 7 50/1

180

PAQ

94.95

17,091.00

47131603 - Esponjas - BIE(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

100

74.95

7,495.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS DE MESA, 500/1

PAQ

184.95

16,645.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

197.95

17,419.60

47121812 - Raspadores de (...)

2.3.9.1.01

REPUESTO AUTOMATICO EN SPRAY, TAMAÑO 6.2 OZ. FRAGANCIA CANELA

949.95

28,498.50

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS PARA SECAR EN MICROFIBRA

49.95

3,596.40

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AA

114.95

5,747.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTE

GAL

294.95

8,848.50

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

419.95

10,498.75

47131807 - Blanqueadores (...)

2.3.9.1.01

GALON DE BLANQUEADOR

GAL

173

4,498.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS DE 5 GALONES, 100/1

PAQ

324.95

6,499.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 36

389.95

5,849.25

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETA PARA SUAPER DE 10 LITROS

525

4,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER TIPO MOPA DE 24 PULGADAS

1,849.95

3,699.90

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2042922	Informe final de la selección DO1.AWD.2042922	01/10/2026 14:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.840029	La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CD-2026-0073 publicada por Consejo Nacional de Drogas	01/10/2026 14:31 (UTC -4 hours)	Detail