Contract Notice Detail
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Base Total Price:
118,004.87 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0066
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 hours ago
(30/09/2026 11:02:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 hours ago
(30/09/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 hours ago
(30/09/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 hours ago
(30/09/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 hours ago
(30/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 hours ago
(30/09/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 hours ago
(30/09/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 hours ago
(30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 hours ago
(30/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,004.94
DOP
Budget Appropriation Value
118,004.94
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.3.01
31,799.96
DOP
31,799.96
DOP
View
2.6.1.3.01
15,850.00
DOP
15,850.00
DOP
View
2.3.9.6.01
30,650.03
DOP
30,650.03
DOP
View
2.3.9.2.01
39,704.95
DOP
39,704.95
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
118,004.94
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17907834447551hsvb
1
118,004.94
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2026 11:27:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2026 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2042329
30/09/2026 11:41
118,004.94 Dominican Pesos
Final Report:
30/09/2026 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
De Aza Tecnología, SRL
118,004.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,649.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45121504 - Cámaras digita
(...)
45121504 - Cámaras digitales
2.6.2.3.01
CAMARA DE VIGILANCIA BULLET IP 4MPX
4
UD
4,249.99
16,999.96
1
45121504 - Cámaras digita
(...)
45121504 - Cámaras digitales
2.6.2.3.01
CAMARA DE VIGILANCIA DOMO IP 4MPX
4
UD
3,699.99
14,799.96
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
UPS APC 425 VA
3
UD
4,950
14,850.00
1.2
TIC
-
Subtotal
71,354.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
NVR DAHUA DHI-NVR4216, 16 CANALES, IP, POE
1
UD
17,804.95
17,804.95
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO 4TB P/VIDEOVIGILANCIA
1
UD
21,900
21,900.00
13
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
IMPRESORA EPSON L3250
1
UD
15,850
15,850.00
16
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINALES DE ACCESO FACIAL
2
UD
7,900
15,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2042329
Informe final de la selección DO1.AWD.2042329
30/09/2026 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.839190
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0066 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
30/09/2026 11:27
(UTC -4 hours)
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