Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
232,900 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2026-0188
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(30/09/2026 14:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(30/09/2026 14:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(30/09/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(30/09/2026 14:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(30/09/2026 14:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(30/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(30/09/2026 14:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(30/09/2026 14:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(30/09/2026 14:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,020.50
DOP
Budget Appropriation Value
233,020.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
218,270.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
14,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
233,020.50
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0188
10
233,020.50
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 0188.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2026 15:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0188.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO 0188.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CUOTA A COMPROMETER 0188.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION 0188.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2041977
30/09/2026 15:47
233,020.5 Dominican Pesos
Final Report:
30/09/2026 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ailyn Products, SRL
233,020.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Articulos de Limpiesa
-
Subtotal
232,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
1,000
GAL
150
150,000.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
BRILLO MOÑO DE VIEJA
40
UD
160
6,400.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE SCOTH
150
UD
80
12,000.00
4
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
50
UD
325
16,250.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPE #48
60
UD
400
24,000.00
6
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
25
UD
250
6,250.00
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CEPILLO
10
UD
400
4,000.00
8
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
PASTA DE BAJON DE CUABA
20
UD
700
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2041977
Informe final de la selección DO1.AWD.2041977
30/09/2026 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.839465
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0188 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
30/09/2026 15:30
(UTC -4 hours)
Detail