Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,547 Dominican Pesos   Request Reference: HGVPC-DAF-CD-2026-0020   Request Name: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL DE VERON   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL DE VERON   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CRUCE DOMINGO MAIZ PUNTA CANA VERON Verón Punta Cana Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 6 days ago (30/09/2026 08:03:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 days ago (30/09/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 days ago (30/09/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 6 days ago (30/09/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 6 days ago (30/09/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 days ago (30/09/2026 08:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 days ago (30/09/2026 08:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 6 days ago (30/09/2026 08:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (30/09/2026 08:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (30/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,547.00 DOP Budget Appropriation Value 91,547.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 36,007.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 55,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 91,547.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HGVPC-DAF-CD-2026-0020 1 91,547.00  DOP Aprobado 020 CERTIFICACION DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/09/2026 09:39:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/09/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 020 ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 020 CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 020 PLIEGO FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 020 SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2042009 30/09/2026 09:40 91,547 Dominican Pesos           Final Report: 30/09/2026 09:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Morami, SRL 91,547 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,547.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51191905 - Suplementos vi(...)51191905 - Suplementos vitamínicos - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 MULTIFLORA *14 SOBRES 8 CAJ 2,576 20,608.00           2 42312104 - Suministros de(...)42312104 - Suministros de recolección para ostomía 2.3.9.3.01 BOLSA DE COLOSTOMIA #70MM 10 CAJ 510 5,100.00         3 42311510 - Vendajes de es(...)42311510 - Vendajes de espuma 2.3.9.3.01 APOSITO DUODERM 10*10CM 30 UD 580 17,400.00           4 51191905 - Suplementos vi(...)51191905 - Suplementos vitamínicos - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 PROTEINEX POLVO 275 GR 6 UD 2,566.5 15,399.00           5 42221609 - Sets de admini(...)42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO CON CONTROL DE FLUJO 200 UD 165.2 33,040.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2042009 Informe final de la selección DO1.AWD.2042009 30/09/2026 09:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.839043 La lista de oferentes del proceso HGVPC-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital General Verón Punta Cana 30/09/2026 09:39 (UTC -4 hours) Detail