Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
213,632.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HFVCS-DAF-CD-2026-0352
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(29/09/2026 15:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(29/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(29/09/2026 15:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(29/09/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(29/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(29/09/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(29/09/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(29/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(29/09/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,583.60
DOP
Budget Appropriation Value
226,583.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
217,450.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
8,283.60
DOP
----
View
2.3.9.2.02
849.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Factura
226,583.60
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HFVCS-DAF-CD-2026-0352
1
226,583.60
DOP
Aprobado
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2026 13:45:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones-Ficha Técnica-Pliego de Condiciones).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion de existencia de fondos.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2042037
30/09/2026 13:48
226,583.6 Dominican Pesos
Final Report:
30/09/2026 13:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería E. Impresos Crishoan, SRL
226,583.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
213,632.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111518 - Tarjetas de ín
(...)
14111518 - Tarjetas de índice
2.3.3.2.01
ROLLOS TERMICOS DE ETIQUETA DE 12/1
3
CAJ
21,600
64,800.00
2
14111518 - Tarjetas de ín
(...)
14111518 - Tarjetas de índice
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL TERMICO PARA MAQUINA PRINTERS
4
CAJ
5,200
20,800.00
3
14111518 - Tarjetas de ín
(...)
14111518 - Tarjetas de índice
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL 2.25 PEQUEÑO DE 150/1
2
CAJ
3,500
7,000.00
4
14111518 - Tarjetas de ín
(...)
14111518 - Tarjetas de índice
2.3.3.2.01
ROLLOS DE TICKETS PARA TURNOS
20
UD
525.26
10,505.20
5
14111518 - Tarjetas de ín
(...)
14111518 - Tarjetas de índice
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL ELECTRO PEQUEÑO
50
UD
625.44
31,272.00
6
14111518 - Tarjetas de ín
(...)
14111518 - Tarjetas de índice
2.3.3.2.01
HOJAS PROTECTORAS DE PAGINA
500
UD
6.35
3,175.00
7
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TIJERAS
24
UD
130
3,120.00
8
14111518 - Tarjetas de ín
(...)
14111518 - Tarjetas de índice
2.3.3.2.01
BLOQUES DE RECETARIOS GRANDES A COLOR
500
UD
130
65,000.00
9
44121802 - Corrector líqu
(...)
44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN
2.3.9.2.02
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
12
UD
80
960.00
10
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
OBRES PARA ENTREGA DE RESULTADOSº
1,000
UD
7
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2042037
Informe final de la selección DO1.AWD.2042037
30/09/2026 13:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.839317
La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CD-2026-0352 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval
30/09/2026 13:45
(UTC -4 hours)
Detail