Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,286.98 Dominican Pesos
Request Reference:	HPSJO-DAF-CD-2026-0117
Request Name:	ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL QUIRURGICO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL QUIRURGICO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. San José de Ocoa San José de Ocoa VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	3 days ago (29/09/2026 11:01:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 days ago (29/09/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 days ago (29/09/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days ago (29/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days ago (29/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 days ago (29/09/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 days ago (29/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (29/09/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (29/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

169,369.38 DOP

Budget Appropriation Value

169,369.38 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	71,500.20 DOP	----	View
2.3.9.3.01	97,869.18 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	169,369.38 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HPSJO-DAF-CD-2026-0117	1	169,369.38 DOP	Aprobado	8) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/09/2026 12:12:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1) FICHA TECNICA (Bases de la Contratación (Especificaciones Fichas Técnicas ).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2) SOLICITUD DE COMPRA ( Solicitud Compra o Contratación).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4)ACTA~1.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2041522

29/09/2026 12:17

169,369.38 Dominican Pesos

Final Report:

29/09/2026 12:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramisol, SRL

169,369.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
176,286.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41121510 - Pipetas volumé(...)

2.3.9.3.01

PIPETA DE ERITRO (E.S.R)

4,956

4,956.00

41105331 - Reactivos o ki(...)

2.3.7.2.03

FALCEMIA 100P

23,150

23,150.00

41105331 - Reactivos o ki(...)

2.3.7.2.03

TIPS AMARILLO PAQ./1000

2,153.5

4,307.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO DE CRISTAL12X75

250

8.26

2,065.00

41105331 - Reactivos o ki(...)

2.3.7.2.03

SIFILIS RAPIDA

150

13,800.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

VACUT MORADO EDTA K2 13X75 3ML MUNDIAL C/100

780

28,080.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

VACUT ROJO CON ACTIVADOR 13X100 7ML MUNDIAL C/100

923

33,228.00

41105331 - Reactivos o ki(...)

2.3.7.2.03

TIRILLA DE ORINA PAQ.100

1,120

15,680.00

41104112 - Contenedores d(...)

2.3.9.3.01

FRASCO PARA MUESTRA DE HECES

361

30.68

11,075.48

41105331 - Reactivos o ki(...)

2.3.7.2.03

AGUA DESTILADA GALON

285

17,100.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

GASA COMPRESA REUSABLE PAQ.5

483.8

14,514.00

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

VENDA ELASTICA 4X5"

925.00

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

VENDA ELASTICA 6X5"

1,300.00

42142515 - Agujas de tubo(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS VACUTAINER 21G X1/2 C/100

407.1

6,106.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2041522	Informe final de la selección DO1.AWD.2041522	29/09/2026 12:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.838595	La lista de oferentes del proceso HPSJO-DAF-CD-2026-0117 publicada por Hospital San José de Ocoa	29/09/2026 12:12 (UTC -4 hours)	Detail