Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
259,676.18 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2026-0214
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(29/09/2026 14:01:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(29/09/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(29/09/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(29/09/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(29/09/2026 14:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(29/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(29/09/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(29/09/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(29/09/2026 14:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
259,676.18
DOP
Budget Appropriation Value
0.05
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
68,954.20
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.1.01
126,060.28
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.9.05
54,608.10
DOP
0.01
DOP
View
2.3.7.2.99
4,531.20
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.3.01
5,522.40
DOP
0.01
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790704111049etlEJ
1
0.05
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/09/2026 14:42:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2026 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2041646
29/09/2026 14:45
259,675.28 Dominican Pesos
Final Report:
29/09/2026 14:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora San Miguel, SRL
259,675.28 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
259,676.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE TOALLAS MICROFIBRAS 36/1,
2
UD
1,987
3,974.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE P/PISOS V/FRAGANCIAS
60
UD
283.2
16,992.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL HIGIENICO 350 PIES 12/1
20
UD
1,168.91
23,378.20
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL TOALLA PRECORTADA 6/1
20
UD
1,083
21,660.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLAST. NEGRAS 55 GLS C-100 (100/1)
20
UD
1,279.36
25,587.20
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLAST. NEGRAS 5 GLS C-85 (100/1)
20
UD
271.4
5,428.00
7
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
24
UD
188.8
4,531.20
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
DOCENAS DE SUAPERS No.32
2
UD
3,884.09
7,768.18
9
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DOCENAS DE ESCOBAS DE NYLON
2
UD
3,423.89
6,847.78
10
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
PALAS RECOGEDORAS
12
UD
191.75
2,301.00
11
41121813 - Cubetas - BIEN
(...)
41121813 - Cubetas - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
CUBETAS P/LIMPIEZA 12 LITROS
12
UD
460.2
5,522.40
12
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALONES ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
24
UD
1,652
39,648.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CAJAS DE PIEDRAS DE BAÑO 40/1
5
UD
2,454.4
12,272.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA
24
UD
200.6
4,814.40
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS NEGRAS 13 GLS C-100 (100/1)
10
UD
475.54
4,755.40
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLAST. TRANSP. 55 GLS C-100 (100/1)
10
UD
1,883.75
18,837.50
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DOCENAS DE AMBIENTADORES SPRAY
6
UD
4,730.86
28,385.16
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 10/500/1
10
UD
1,994.2
19,942.00
19
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALONES JABON LIQUIDO P/PLATOS
12
UD
411.11
4,933.32
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES 12/1
36
UD
58.29
2,098.44
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2041646
Informe final de la selección DO1.AWD.2041646
29/09/2026 14:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.838743
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2026-0214 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
29/09/2026 14:42
(UTC -4 hours)
Detail