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Base Total Price:
337,928.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HPFAG-DAF-CM-2026-0018
Request Name:
Suministro de Materiales Eléctricos Para el Uso del Hospital
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de Materiales Eléctricos Para el Uso del Hospital
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(28/09/2026 11:20:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(30/09/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(01/10/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(02/10/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(02/10/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
2 days ago
(02/10/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
1 day left
(06/10/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days left
(07/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days left
(07/10/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(07/10/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(07/10/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
479,555.54
DOP
Budget Appropriation Value
479,555.54
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
10,620.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
256,868.30
DOP
----
View
2.3.9.6.01
129,012.94
DOP
----
View
2.3.7.2.99
21,896.08
DOP
----
View
2.3.7.2.06
61,158.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
479,555.54
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
M26300
1
479,555.54
DOP
Aprobado
Certificación de Cuota Compromiso Materiales Eléctricos .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2026 13:18:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/09/2026 11:41:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/10/2026 11:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra Materiales Electrónicos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego de Condiciones Materiales Electrónicos .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de Aprobación Materiales Electrónicos .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación de Fondo Materiales Electrónicos .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2043123
02/10/2026 13:23
479,555.54 Dominican Pesos
Final Report:
02/10/2026 13:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grand Site Dominicana, SRL
479,555.54 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
337,928.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIE (THHN AWG) NUM 12 NEGRO
1
UD
8,083
8,083.00
2
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIE (THHN AWG) NUM 12 BLANCO
1
UD
8,142
8,142.00
3
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIE (THHN) NUM 6 NEGRO
1
UD
12,036
12,036.00
4
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIE (THHN) NUM 10 BLANCO
1
UD
10,030
10,030.00
5
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIE VERDE PARA TIERRA
1
UD
6,608
6,608.00
6
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
ROSETA DE PORCELANA ELECTRICA/ CAJA DE 24 UND
2
CAJ
1,911.6
3,823.20
7
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
TAIPE 3M/ CAJA DE 24 UND
1
CAJ
4,484
4,484.00
8
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
BOMBILLO DE ALTO CONSUMO 75 WATT/ CAJA DE 24 UND
5
CAJ
2,265.6
11,328.00
9
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 85 WATT/ CAJA DE 24 UND
5
CAJ
2,407.2
12,036.00
10
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
BOMBILLO AMARILLO DE 100 VATIOS/ CAJA DE 24 UND
2
CAJ
1,274.4
2,548.80
11
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
TORNILLO DIABLITO 12*1 CAJA
1
CAJ
1,180
1,180.00
12
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
TORNILLO DIABLITO 8*11/2 CAJA
1
CAJ
1,180
1,180.00
13
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
TAIPE DE GOMAS/ CAJA DE 24 UND
2
CAJ
5,664
11,328.00
14
31162402 - Cerraduras - B
(...)
31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
LLAVINES, CERRADURA DE PUÑO
20
UD
424.8
8,496.00
15
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA AAA TIPO LAPIZ PEQUEÑA/ CAJA DE 48 UND
2
CAJ
3,398.4
6,796.80
16
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
DETORNILLADORES PLANOS
5
UD
177
885.00
17
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
DETORNILLADORES DE ESTRIA
5
UD
177
885.00
18
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
PENETRANTE W40
10
UD
613.6
6,136.00
19
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
ACEITE 3 EN 1
10
UD
236
2,360.00
20
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
REGLETA ELECTRICA DE 6 SALIDAS DE 15 AMPERAJE COLOR BLANCA
12
UD
1,062
12,744.00
21
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
EXTENCION ELECTRICA DE 15 PIE, 3 SALIDAS, COLOR NARANJA DE 15 AMPERAJE
6
UD
660.8
3,964.80
22
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
EXTENCION ELECTRICA DE 25 PIE, 3 SALIDAS, COLOR NARANJA DE 15 AMPERAJE
6
UD
660.8
3,964.80
23
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
BASE DE MENTAL PARA ROSETA DE PORCELANA ELECTRICA
12
CAJ
94.4
1,132.80
24
60104904 - Kits de electr
(...)
60104904 - Kits de electricidad
2.6.5.6.01
CUCHILLO PARA CORTE DE ALAMBRE
2
UD
460.2
920.40
25
31201608 - Adhesivos de e
(...)
31201608 - Adhesivos de espuma
2.3.7.2.99
ESPUMA DE POLIURETANO/ CAJA DE 24 UND
1
CAJ
4,484
4,484.00
26
13101708 - Silicona vmq y
(...)
13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE EN BARRA/ CAJA DE 24 UND
1
CAJ
1,840.8
1,840.80
27
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
LINTERNA GRANDE RECARGABLE
8
UD
944
7,552.00
28
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA 00 SEMI GLOS AMBIENT, SIN OLOR/ CUBETA DE 5 GALONES/ 20 UND DE GALONES
4
UD
6,431
25,724.00
29
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS CLARO CONTARTOR ACRILICA/ CUBETA DE 5 GALONES/ 5 UND DE GALONES
1
UD
6,785
6,785.00
30
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
REFLECTOR LED 200W LUZ BLANCA RECTANGULAR
15
UD
2,478
37,170.00
31
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
TUBO TRANSPARENTE LED 2 PIN DE 18W 12" 6500K LUZ BLANCA ML LED/ CAJA DE 24 UND
5
CAJ
7,316
36,580.00
32
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
TUBO TRANSPARENTE LED T8 DE 18W 24" 6500K LUZ BLANCA/ CAJA DE 24 UND
5
CAJ
7,670
38,350.00
33
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
TUBO BLANCO LED DE 18W 24" 6500K LUZ BLANCA ML LED/ CAJA DE 24 UND
5
CAJ
7,670
38,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2043123
Informe final de la selección DO1.AWD.2043123
02/10/2026 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.840571
La lista de oferentes del proceso HPFAG-DAF-CM-2026-0018 publicada por Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
02/10/2026 13:18
(UTC -4 hours)
Detail