Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,380 Dominican Pesos   Request Reference: HRJMCB-DAF-CD-2026-0412   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: ave. 27 esq. sabana larga Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 3 days ago (28/09/2026 10:50:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 days ago (28/09/2026 10:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 days ago (28/09/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 3 days ago (28/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 3 days ago (28/09/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 days ago (28/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 days ago (28/09/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (28/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (28/09/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,069.57 DOP Budget Appropriation Value 7,069.57 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,025.21  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,217.03  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,623.69  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,821.70  DOP ---- View 2.3.6.4.06 381.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 7,069.57  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRJMCB-DAF-CD-2026-0412 1 7,069.57  DOP Aprobado CUOTA 0412.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/09/2026 17:50:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/09/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR.pdf Terms and Conditions Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2041579 29/09/2026 17:51 7,069.56 Dominican Pesos           Final Report: 29/09/2026 17:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Ochoa, SA 7,069.56 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 LINTERNA P/LA CABEZA 1 UD 400 400.00         2 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 MANGUERA AZUL 3/8 X25 P/AIRE 1 UD 1,500 1,500.00           3 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 LINTERNA 7 LED RECARGABLE 1 UD 1,000 1,000.00           4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 THINER UNIVERSAL CLAUDETTE 1 UD 500 500.00           5 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.6.3.04 PISTOLA P/ PINTAR 1 UD 2,000 2,000.00           6 11101502 - Lija o esmeril(...)11101502 - Lija o esmeril - BIEN COMÚN 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA 8 UD 60 480.00         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINTURA PREPARADA ESMALTE 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2041579 Informe final de la selección DO1.AWD.2041579 29/09/2026 17:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.838933 La lista de oferentes del proceso HRJMCB-DAF-CD-2026-0412 publicada por Hospital Regional José María Cabral y Báez 29/09/2026 17:50 (UTC -4 hours) Detail