Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,245 Dominican Pesos
Request Reference:	HFMP-DAF-CD-2026-0544
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	7 days ago (28/09/2026 17:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	7 days ago (28/09/2026 17:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	7 days ago (28/09/2026 17:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	7 days ago (28/09/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	7 days ago (28/09/2026 17:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	7 days ago (28/09/2026 17:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	7 days ago (28/09/2026 17:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (28/09/2026 17:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (28/09/2026 17:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

27,245.00 DOP

Budget Appropriation Value

27,245.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.02

4,605.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

310.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

2,450.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

11,500.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

7,345.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

385.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

650.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	2026	1	27,245.00 DOP	Aprobado	CERT-0544.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/09/2026 17:57:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/09/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 0544.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPEC-0544.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPEC-0544.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2040737

29/09/2026 08:55

32,190.44 Dominican Pesos

Final Report:

29/09/2026 08:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreherramientas Ventura, SRL

32,190.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
27,245.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

T 3

350

350.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO 3X2

325

650.00

40142312 - Conexión de ex(...)

2.3.6.3.04

T 3 A 2

310

310.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

REDUCCION DE 3 A 2

305

305.00

40141716 - Sifones en P -(...)

2.3.9.8.02

SIFON DE 2

240

240.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO DE 2

135

405.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

REDUCCION DE 2 A 1/2

175

175.00

13102030 - Cloruro de pol(...)

2.3.5.5.01

PVC AZUL LANCON 8 ONZ

675

675.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO PVC DE 2 SEMIPRESION

725

725.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODORO

11,500

11,500.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

LAVA MANOS CON PEDESTAL

7,000

7,000.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

ARADENLA DE INODORO 4 A 3

210

210.00

26111907 - Acoplamiento d(...)

2.3.9.8.01

JUNTA DE CERA

225

225.00

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

JUEGO DE TORNILLOS DE VASINETA

135

135.00

46171505 - Llaves - BIEN (...)

2.3.9.9.04

LLAVES ANGULAR DE 1/2 X3/8

325

650.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE INODORO

160

320.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE LAVAMANOS

210

210.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

T PVC 1/2

210

210.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADORES MACHO 1/2

30.00

45121620 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADORES MACHO 1/2

70.00

40142610 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

CODO DE 5/1 HG

360.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO PVC DE SEIMPRESION

1,050

1,050.00

31162703 - Deslizadoras

2.3.9.8.01

ROLLO TEFLON AMARILLO

90.00

40141716 - Sifones en P -(...)

2.3.9.8.02

LLAVE LAVA MANOS

750

750.00

40141716 - Sifones en P -(...)

2.3.9.8.02

SIFON SENCILLO DE LAVAMANOS

225

225.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

BOQUILLA LAVA MANOS

375

375.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2040737	Informe final de la selección DO1.AWD.2040737	29/09/2026 08:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.838273	La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0544 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello	28/09/2026 17:57 (UTC -4 hours)	Detail