Contract Notice Detail
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Base Total Price:
157,430 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0633
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(28/09/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(28/09/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(28/09/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(28/09/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(28/09/2026 12:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(28/09/2026 12:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(28/09/2026 12:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(28/09/2026 12:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(28/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,767.40
DOP
Budget Appropriation Value
185,767.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
173,731.40
DOP
----
View
2.3.7.2.05
12,036.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
185,767.40
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
757
1
185,767.40
DOP
Aprobado
Cuota Compromiso .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2026 12:42:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/09/2026 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA vf.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2040929
28/09/2026 12:43
185,767.4 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2026 12:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nieves Altagracia Muñoz Reyes
185,767.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
157,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO No. 36
50
UD
275
13,750.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MÁQUINA
100
UD
110
11,000.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
150
15,000.00
4
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CAJA DE ESCOBA CON PALO No. 36 12/1
2
UD
3,300
6,600.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER INDUSTRIALES
36
UD
1,550
55,800.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
MOPAS COMPETAS #36
6
UD
1,850
11,100.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
MOPAS COMPETAS #24
6
UD
1,650
9,900.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
24
UD
375
9,000.00
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
24
UD
425
10,200.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES INDUSTRIALES NEGROS DE GOMA
100
UD
140
14,000.00
11
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES 6/1
1
UD
1,080
1,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2040929
Informe final de la selección DO1.AWD.2040929
28/09/2026 12:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.837944
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0633 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
28/09/2026 12:42
(UTC -4 hours)
Detail