Contract Notice Detail
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Base Total Price:
396,475 Dominican Pesos
Request Reference:
HTA-DAF-CM-2026-0010
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE INDEPENDENCIA Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 hours ago
(28/09/2026 15:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(30/09/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days left
(01/10/2026 15:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days left
(02/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days left
(02/10/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
3 days left
(02/10/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
8 days left
(07/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days left
(08/10/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days left
(08/10/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(08/10/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(08/10/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
396,475.00
DOP
Budget Appropriation Value
396,475.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
43,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
75,000.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
105,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
172,975.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HTA-DAF-CM-2026-0010
1
396,475.00
DOP
Aprobado
EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
PLIEGO CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
396,475.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
LIQUIDO REMOVERDOR DE SANGRE CUBETA
30
UD
3,500
105,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO DE GRADO HOSPITALARIO CUEBTA
100
UD
850
85,000.00
3
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE
30
CAJ
700
21,000.00
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVISANTE CUBETA
100
UD
600
60,000.00
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR TARRO
10
UD
35
350.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPE NO.36
20
UD
200
4,000.00
7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR
5
UD
450
2,250.00
8
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR VERDE
10
GAL
100
1,000.00
9
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON PARA LAVAR
30
CAJ
550
16,500.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1 FARDO
50
PAQ
1,500
75,000.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA FARDO
50
PAQ
75
3,750.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LANILLA
5
PAQ
25
125.00
13
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
GEL DESINFECTANTE
30
GAL
750
22,500.00
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