Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 157,780 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2026-0186   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE NAUTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CASCO DE LA LANCHA INTERCEPTORA ¨BECRUX¨ LI-170, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE NAUTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CASCO DE LA LANCHA INTERCEPTORA ¨BECRUX¨ LI-170, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 7 days ago (28/09/2026 15:47:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 7 days ago (28/09/2026 15:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 7 days ago (28/09/2026 15:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 7 days ago (28/09/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 7 days ago (28/09/2026 15:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 7 days ago (28/09/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days ago (28/09/2026 15:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days ago (28/09/2026 15:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days ago (28/09/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 183,506.51 DOP Budget Appropriation Value 183,506.51 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 77,630.35  DOP 77,630.35  DOP View 2.3.2.1.01 102,714.16  DOP 67,231.68  DOP View 2.3.7.2.06 3,162.00  DOP 38,644.48  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 183,506.51  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1790778618977tPEOp 1 183,506.51  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/09/2026 17:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones-.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2041186 28/09/2026 17:04 183,506.52 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2026 17:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Contrex, Construcciones y Excavaciones, SRL 183,506.52 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 155,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 13111062 - Resinas de pol(...)13111062 - Resinas de polieter 2.3.7.2.99 GALONES DE GEL COAT BLANCO 10 UD 5,100 51,000.00           1 13111062 - Resinas de pol(...)13111062 - Resinas de polieter 2.3.7.2.99 GALONES DE RESINA PT800665 10 UD 1,200 12,000.00           1 13111062 - Resinas de pol(...)13111062 - Resinas de polieter 2.3.7.2.99 GOLONES DE CATALIZADOR 4KGS 1 UD 3,400 3,400.00           1 11151606 - Hebra de fibra(...)11151606 - Hebra de fibra de vidrio 2.3.2.1.01 LIBRAS DE WOVEN ROVING 800X50 240 UD 240 57,600.00           1 11151606 - Hebra de fibra(...)11151606 - Hebra de fibra de vidrio 2.3.2.1.01 LIBRAS DE MAT. 1X55 222 UD 140 31,080.00 1.2         PINTURA -         Subtotal 2,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DE ACETONA 3 UD 900 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2041186 Informe final de la selección DO1.AWD.2041186 28/09/2026 17:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.838233 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0186 publicada por Armada de República Dominicana 28/09/2026 17:01 (UTC -4 hours) Detail