Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,040 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-UC-CD-2016-0106   Request Name: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN METAL, IMPRESION DE BANNERS Y VINIL ADHESIVO PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN METAL, IMPRESION DE BANNERS Y VINIL ADHESIVO PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2016 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2016 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/12/2016 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2016 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2016 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2016 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2016 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2016 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Documento de Justificación: Certificación de Fondos.pdf    Valor total del presupuesto 40,040.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 40,040.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Técnicas 2.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.179302 03/01/2017 14:27 40,120 Dominican Pesos           Final Report: 03/01/2017 14:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Solva, SRL 40,120 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111613 - Papel de panca(...)14111613 - Papel de pancartas 2.3.3.2.01 Servicio de Instalación Impresión de 3 Banner tamaño 8 x 12 pies Montaje en Estructura en Metal (tensado) 1 UD 38,940 38,940.00           1 14111613 - Papel de panca(...)14111613 - Papel de pancartas 2.3.3.2.01 Impresión e instalación de Vinil Adhesivo tamaño 22 x 2.8 pies. 1 UD 1,100 1,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.179302 Informe final de la selección DO1.AWD.179302 03/01/2017 14:27 (UTC -4 hours) Detail