Contract Notice Detail
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Base Total Price:
154,078.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HLC-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE EESCRITORIO OFICINA Y DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE EESCRITORIO OFICINA Y DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/NUESTRA SEÑORA DE FATIMA #18 Los Cacaos San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(28/09/2026 16:20:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(28/09/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(28/09/2026 16:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(28/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(28/09/2026 16:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(28/09/2026 16:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(28/09/2026 16:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(28/09/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(28/09/2026 16:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,078.50
DOP
Budget Appropriation Value
154,078.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
53,000.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
2,200.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,580.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
25,948.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
64,350.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
154,078.50
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
:HLC-DAF-CD-2026-0020
1
154,078.50
DOP
Aprobado
certificación de cuota a comprometer gastable .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2026 16:40:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/09/2026 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de aprobación especificaciones ficha técnica pliego de condiciones gastable .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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base de la contratación especificaciones ficha técnica pliego de condiciones gastable .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud compra o contratación gastable .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2041182
28/09/2026 16:41
154,078.5 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2026 16:41
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Document(s)
Ramon Antonio Fermin De la Rosa
154,078.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
154,078.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
FOSFORO
1
PAQ
1,100
1,100.00
2
45101609 - Bastidores de
(...)
45101609 - Bastidores de impresión de serigrafía
2.6.1.1.01
TONER CRG-070H
6
UD
3,500
21,000.00
3
45101609 - Bastidores de
(...)
45101609 - Bastidores de impresión de serigrafía
2.6.1.1.01
TONER W11058
8
UD
2,000
16,000.00
4
45101609 - Bastidores de
(...)
45101609 - Bastidores de impresión de serigrafía
2.6.1.1.01
TONER CF230A
8
UD
2,000
16,000.00
5
41104510 - Hornos o gabin
(...)
41104510 - Hornos o gabinetes secadores
2.6.3.1.01
CAJA CHICA
1
UD
2,200
2,200.00
6
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
SOBRE DE RESURTADO
5
CAJ
2,200
11,000.00
7
14111502 - Papel vitela
2.3.3.1.01
VASOS # 7
60
PAQ
100
6,000.00
8
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
CUCHARA
40
PAQ
50
2,000.00
9
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
TENEDORES
15
PAQ
50
750.00
10
12142102 - Gases compuest
(...)
12142102 - Gases compuestos clorados
2.3.7.2.99
DESINFECTANTES
36
GAL
130
4,680.00
11
12142102 - Gases compuest
(...)
12142102 - Gases compuestos clorados
2.3.7.2.99
CLORO
30
GAL
130
3,900.00
12
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL TUALLA
15
PAQ
1,100
16,500.00
13
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 48/1
10
PAQ
650
6,500.00
14
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
ESPONJA DE FREGAR10/1
3
PAQ
100
300.00
15
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
PAPEL FOTOGRAFICO 200/1
6
PAQ
400
2,400.00
16
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
ESTENSION 50
2
UD
785
1,570.00
17
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO
6
UD
1,600
9,600.00
18
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
ROLLO PAPELOGRAFO BLANCO
2
UD
3,000
6,000.00
19
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
VEJIGA DE COLORES
23
PAQ
200
4,600.00
20
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
CINTA ADHESIVA 6/1
3
PAQ
800
2,400.00
21
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
FOAMI DE ESCARCHA, LISO 100
5
PAQ
500
2,500.00
22
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
CRAYONES NEGROS Y AZULES 40/1
2
CAJ
1,000
2,000.00
23
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
MARCADORES RESARTADORES 25
2
CAJ
2,100
4,200.00
24
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
CINTAS DOBLE CARA
5
PAQ
125.1
625.50
25
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
CARTULINA BLANCAS Y AZULES
20
UD
25
500.00
26
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
BOMBILLAS BLANCAS
3
UD
250
750.00
27
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
LLAVES DE LAVAMANOS
3
UD
1,001
3,003.00
28
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
FLOTA DE TINACO
1
UD
1,000
1,000.00
29
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
FLOTA DE INNODORO
5
UD
1,000
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2041182
Informe final de la selección DO1.AWD.2041182
28/09/2026 16:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.838208
La lista de oferentes del proceso HLC-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Municipal Los Cacaos
28/09/2026 16:40
(UTC -4 hours)
Detail