Contract Notice Detail
Summary Information

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147,899.58 Dominican Pesos
 
HPRL-DAF-CD-2026-0175 
LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

2 days ago (28/09/2026 16:02:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (28/09/2026 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (28/09/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (28/09/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (28/09/2026 16:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (28/09/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (28/09/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (28/09/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (28/09/2026 16:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
147,899.83 DOP
147,899.83 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01147,899.83  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1147,899.83  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611147,899.83  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/09/2026 16:21:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
BASE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.204095228/09/2026 16:23147,899.82 Dominican Pesos
    Final Report:28/09/2026 16:23Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ceducompp, SRL147,899.82 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
147,899.58
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER HP 217A L COMPATIBLE.15UD949.9914,249.85
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER EPS T T544220 CYAN.12UD670.098,041.08
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER HP 105A CONY COMPATIBLE.15UD1,20018,000.00
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER HP 285A/36A/35A. CONY CO.21UD674.9914,174.79
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER EPS T T544120 BLK21UD654.9913,754.79
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER HP 136A COMPATIBLE CONY.12UD2,114.9925,379.88
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER HP 230A/051H COMPATIBLE7UD1,079.997,559.93
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER HP T 664 BLK.24UD919.9922,079.76
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER HP T 664 COLOR.24UD919.9922,079.76
    
 
1
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA GOTERO P/SELLO COLORES COD 247424UD45.011,080.24
    
1
44101806 - Cintas para ca(...)
2.3.9.2.01PAPEL ROLLO 3 1/8 TERMICO G-B OFI-PRO 100/1 COD 72850UD29.991,499.50
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
28/09/2026 16:23 (UTC -4 hours)
Detail
28/09/2026 16:21 (UTC -4 hours)
Detail