Contract Notice Detail
Summary Information

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146,720 Dominican Pesos
 
DPP-DAF-CD-2026-0040 
Adquisición de Suministros de Limpieza y Materiales de Oficina para la Dirección de Prensa del Presidente. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
Adquisición de Suministros de Limpieza y Materiales de Oficina para la Dirección de Prensa del Presidente. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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1 day ago (28/09/2026 13:00:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours ago (29/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 hours left (30/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (01/10/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (01/10/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days left (06/10/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days left (06/10/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days left (09/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days left (09/10/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
146,720.00 DOP
146,720.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0113,760.00  DOP
13,760.00  DOP
View
2.3.3.1.0175,000.00  DOP
75,000.00  DOP
View
2.3.9.1.0139,250.00  DOP
39,250.00  DOP
View
2.3.7.2.9917,110.00  DOP
17,110.00  DOP
View
2.3.9.8.021,600.00  DOP
1,600.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1790614201998oobOV1146,720.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
ESPECIFICACIONES_TECNICAS_0040.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FTEB-DGCP- (1).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FTEB-DGCP- (2).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FTEB-DGCP- (3).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FTEB-DGCP- (4).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FTEB-DGCP-2026.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA DE INICIO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
solicitud_de_compras_0040.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
REQUERIMIENTO 0040.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docxOtherDownload
OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 33.docxOtherDownload
OFERTA TECNICA 0034.docxOtherDownload
COMPROMISO ETICO.docxOtherDownload
FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA.docxOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Lote 1Suministro de oficina-
    
Subtotal
88,760.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8 1/2 x 11 Biodegradable250RESMA30075,000.00
    
 
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders AMARILLO 8 1/2 X11 100/110CAJ2752,750.00
    
 
3
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPAS12UD40480.00
    
 
4
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN PASTA 21 GR12UD851,020.00
    
 
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA DE PAPEL PARA OFICINA RESISTENTE6UD2601,560.00
    
 
6
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8 1/2 X 11200UD61,200.00
    
 
7
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE TIPO CARTA BLANCO 8 1/2 X 11 300UD51,500.00
    
 
8
55121621 - Sellos notaria(...)
2.3.9.2.01SELLOS NOTARIALES3UD1,7505,250.00
 
ver ficha técnica para más detalles
  
1.2  
 Lote 2Suministro de limpieza-
    
Subtotal
57,960.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE BASURA 65 GALONES 100/16PAQ5503,300.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE BASURA 30 GALONES 100/1 15PAQ4006,000.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE BASURA 13 GALONES 100/115PAQ2503,750.00
    
 
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AEROSOL PARA DISPENSADOER 6.2 ONZA OLORES VARIADOS12UD7408,880.00
    
 
5
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AMBIENTADOR EN SPRAY OLORES VARIADOS 8.3 ONZA12UD2152,580.00
    
 
6
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99Spray desinfectante 19 ONZA10UD5655,650.00
    
 
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02ATOMIZADOR DE ALCOHOL EN SPRAY 100 ML10UD1601,600.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO ANTIBATERIAL24GAL3007,200.00
    
 
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADOR DE PISO 300ML20GAL3006,000.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE 50 LITROS ACERO INOXIDABLE CON PEDAL Y CIERRE PARA INTERIORES .2UD6,50013,000.00
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