Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
95,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ONAPI-DAF-CD-2026-0129
Request Name:
Compra de artículos ferreteros para uso de la institución tercer trimestre 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
Compra de artículos ferreteros para uso de la institución tercer trimestre 2026
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(25/09/2026 14:00:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(25/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
9 days ago
(25/09/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
9 days ago
(25/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(28/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(02/10/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(02/10/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(02/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(09/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
95,600.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
24,000.00
DOP
24,000.00
DOP
View
2.3.9.1.01
7,000.00
DOP
7,000.00
DOP
View
2.3.7.2.05
8,750.00
DOP
8,750.00
DOP
View
2.3.7.2.99
20,350.00
DOP
20,350.00
DOP
View
2.3.9.6.01
35,500.00
DOP
35,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789996321557hl7B0
7
95,600.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/09/2026 08:34:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/09/2026 14:15:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/09/2026 14:21:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION CD-2026-0129.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD CD-2026-0129.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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codigo-de-pautas-etica-e-integridad.pdf
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Formulario Compromiso Etico de Proveedores.docx
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Formulario de oferta economica.docx
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FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA.DOCX
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BASES CD-2026-0129.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Ferreteros tercer Trimestre 2026
-
Subtotal
95,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111726 - Agua para bate
(...)
26111726 - Agua para batería
2.3.7.2.99
GALON DE AGUA PARA BATERIA
15
UD
150
2,250.00
2
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE AMERICANO #12, COLOR BLANCO, 500 PIES
1
UD
10,000
10,000.00
3
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE AMERICANO #12, COLOR NEGRO, 500 PIES
1
UD
10,000
10,000.00
4
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE AMERICANO #12, COLOR ROJO, 500 PIES
1
UD
10,000
10,000.00
5
39121512 - Interruptores
(...)
39121512 - Interruptores pulsadores - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO
20
UD
200
4,000.00
6
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
LLAVIN DE PALANCA, CALIDAD SUPERIOR
15
UD
1,600
24,000.00
7
39121310 - Cajas de uso g
(...)
39121310 - Cajas de uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CAJA PLAFONERA 2´´ X 4´´
10
UD
150
1,500.00
8
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO LIQUIDO, TUBO DE 2 GR.
20
UD
280
5,600.00
9
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO LIQUIDO PVC, 8 ONZ.
5
UD
550
2,750.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA, 16x16, 80% poliéster, 20% poliamida
100
UD
70
7,000.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN SPRAY, LATA DE 400 ML.
25
UD
350
8,750.00
12
31201610 - Pegamentos - B
(...)
31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
SILICON BLANCO 10.3 ONZ.
15
UD
300
4,500.00
13
31201610 - Pegamentos - B
(...)
31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE 10.3 ONZ.
15
UD
350
5,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.838340
La lista de oferentes del proceso ONAPI-DAF-CD-2026-0129 publicada por Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
29/09/2026 08:34
(UTC -4 hours)
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