Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 192,692 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2026-0620   Request Name: ARTICULOS ELECTRICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS ELECTRICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 6 days ago (25/09/2026 12:30:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 days ago (25/09/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 days ago (25/09/2026 12:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 6 days ago (25/09/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 6 days ago (25/09/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 days ago (25/09/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 days ago (25/09/2026 12:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (25/09/2026 12:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (25/09/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 192,692.00 DOP Budget Appropriation Value 432,692.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 169,158.00  DOP 169,158.00  DOP View 2.6.5.6.01 23,534.00  DOP 263,534.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1790352342086vcGUE 1 432,692.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2026 14:47:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/09/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA APROBACION INICIO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2039033 25/09/2026 14:50 227,376.56 Dominican Pesos           Final Report: 25/09/2026 14:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Julio Cesar Familia Turbi 227,376.56 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,482.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32121609 - Resistores fij(...)32121609 - Resistores fijos 2.3.9.6.01 FOTOCELDA CON BASE 8 UD 839 6,712.00         2 39121529 - Contactores - (...)39121529 - Contactores - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 CONTACTORES CON BOBINA 110 VOLT 50 AMP. 4 UD 2,559 10,236.00           3 26111719 - Probadores de (...)26111719 - Probadores de baterías 2.6.5.6.01 TESTER ELECTRICO 1 UD 23,534 23,534.00 1.2         Productos Electricos y Afines -         Subtotal 152,210.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 39121547 - Soportes o zóc(...)39121547 - Soportes o zócalos de relés 2.3.9.6.01 RELAY 220 A 480 VOLT. 10 UD 15,221 152,210.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2039033 Informe final de la selección DO1.AWD.2039033 25/09/2026 14:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.837403 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0620 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 25/09/2026 14:47 (UTC -4 hours) Detail