Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 103,500 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2026-0538   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 7 days ago (25/09/2026 16:30:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 7 days ago (25/09/2026 16:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 7 days ago (25/09/2026 16:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 7 days ago (25/09/2026 16:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 7 days ago (25/09/2026 16:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 7 days ago (25/09/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days ago (25/09/2026 16:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days ago (25/09/2026 16:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days ago (25/09/2026 16:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,500.00 DOP Budget Appropriation Value 103,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 101,400.00  DOP ---- View 2.2.7.2.07 2,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 103,500.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2026 1 103,500.00  DOP Aprobado cuota 0538.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2026 16:40:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/09/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 0538.pdf Solicitud Compra o Contratación Download espc-0538.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download espc-0538.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2039441 25/09/2026 16:48 103,500 Dominican Pesos           Final Report: 25/09/2026 16:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Encosta Multiservice Em, SRL 103,500 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 103,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.8 USA COLOR NEGRO PIES 1,000 UD 55 55,000.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.10 USA COLOR BLANCO 500 UD 37 18,500.00         3 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.10 USA COLOR VERDE 500 UD 37 18,500.00         4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE DE 60 AMP 1 UD 2,200 2,200.00         5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE DE 80 AMP 1 UD 4,600 4,600.00         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER MONOFASSICO PARA 4 BREIKER 1 UD 2,600 2,600.00         7 72102301 - Supervisión de(...)72102301 - Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 2.2.7.2.07 ROLLO DE CONDUFLEE DE 1 PULGADA 1 UD 2,100 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2039441 Informe final de la selección DO1.AWD.2039441 25/09/2026 16:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.837511 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0538 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 25/09/2026 16:40 (UTC -4 hours) Detail