Contract Notice Detail
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Base Total Price:
229,110.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HGVPC-DAF-CD-2026-0012
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CRUCE DOMINGO MAIZ PUNTA CANA VERON Verón Punta Cana Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(25/09/2026 08:01:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(25/09/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(25/09/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(25/09/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(25/09/2026 08:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days ago
(25/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days ago
(25/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10 days ago
(25/09/2026 08:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(25/09/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(25/09/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,110.40
DOP
Budget Appropriation Value
229,110.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
175,281.20
DOP
----
View
2.3.2.3.01
26,550.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
25,580.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
1,699.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
229,110.40
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HGVPC-DAF-CD-2026-0012
1
229,110.40
DOP
Aprobado
012 CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2026 09:03:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
012 ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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012 CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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012 PLIEGO FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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012 SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2039103
25/09/2026 09:13
229,110.4 Dominican Pesos
Final Report:
25/09/2026 09:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
229,110.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
229,110.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS 3ML
30
CAJ
212.4
6,372.00
2
41122004 - Jeringas para
(...)
41122004 - Jeringas para muestras - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
LANCETAS ESTERILES
10
CAJ
47.2
472.00
3
53102306 - Pañales para a
(...)
53102306 - Pañales para adulto
2.3.2.3.01
PAÑAL DE ADULTO L
250
UD
53.1
13,275.00
4
53102306 - Pañales para a
(...)
53102306 - Pañales para adulto
2.3.2.3.01
PAÑAL DE ADULTO M
250
UD
53.1
13,275.00
5
42142702 - Catéteres urin
(...)
42142702 - Catéteres urinarios uretrales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY 2 VIAS No.14
100
CAJ
37.76
3,776.00
6
42142702 - Catéteres urin
(...)
42142702 - Catéteres urinarios uretrales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY 2 VIAS No.16
100
CAJ
37.76
3,776.00
7
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
TUBO ENDOTRAQUEAL #7.5 CON BALON
10
CAJ
40.12
401.20
8
42311506 - Vendas o compr
(...)
42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
VENDA ELASTICA 4*5YD
240
CAJ
22
5,280.00
9
42311506 - Vendas o compr
(...)
42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
VENDA ELASTICA 6*5YD
540
CAJ
30
16,200.00
10
51141706 - Citicolina
2.3.4.1.01
CITICOLINA 500MG 4/ML AMPOLLA
100
UD
80
8,000.00
11
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
CLORURO DE SODIO 0.45% 1000ML
96
UD
65
6,240.00
12
51191601 - Dextrosa - BIE
(...)
51191601 - Dextrosa - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
SOLUCION DEXTROSA 5% 1000ML
36
UD
65
2,340.00
13
51101516 - Gramicidina
2.3.4.1.01
BACILLUS CLAUSII AMP
200
UD
45
9,000.00
14
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
GUANTES DE NITRILO L
60
CAJ
377.6
22,656.00
15
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
GUANTES DE NITRILO M
80
CAJ
377.6
30,208.00
16
30181506 - Orinales - BIE
(...)
30181506 - Orinales - BIEN COMÚN
2.3.6.2.02
ORINAL DE MUJER
12
UD
141.6
1,699.20
17
42295453 - Drenajes o set
(...)
42295453 - Drenajes o sets o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
TUBO TORAXICO CON TROCAR #24
10
UD
649
6,490.00
18
42143101 - Catéteres o ki
(...)
42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
CATETER VENOSO PERIFERICO CORTO #22 G*1
1,500
CAJ
53.1
79,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2039103
Informe final de la selección DO1.AWD.2039103
25/09/2026 09:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.837063
La lista de oferentes del proceso HGVPC-DAF-CD-2026-0012 publicada por Hospital General Verón Punta Cana
25/09/2026 09:03
(UTC -4 hours)
Detail