Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
261,960 Dominican Pesos
Request Reference:
SNS-DAF-CD-2026-0061
Request Name:
Solicitud de insumos de oficina para el abastecimiento del Servicio Nacional de Salud.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de insumos de oficina para el abastecimiento del Servicio Nacional de Salud
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Aven. Leopoldo Navarro, Esquina Cesar Nicolas Penson REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(25/09/2026 11:00:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(25/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
9 days ago
(25/09/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
9 days ago
(25/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 days ago
(25/09/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days ago
(25/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days ago
(25/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
9 days ago
(25/09/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(25/09/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(25/09/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
261,960.00
DOP
Budget Appropriation Value
261,960.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
244,260.00
DOP
244,260.00
DOP
View
2.3.9.2.01
17,700.00
DOP
17,700.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790347629222INKYe
1
261,960.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2026 09:29:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2026 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO SNS-DAF-CD-2026-0061.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA SNS-DAF-CD-2026-0061.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha Tecnica (SNS-DAF-CD-2026-0061).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2041102
28/09/2026 10:40
261,960 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2026 10:40
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Alemi, SRL
261,960 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
261,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
Resma de papel BOND 8 1/2 x 11 (10/1)
55
CAJ
3,540
194,700.00
2
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Lapicero Azul 12/1
150
CAJ
118
17,700.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
Post-IT 3x3 Multi-Color 4/1
500
PAQ
70.8
35,400.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
Post-IT Banderita
200
PAQ
70.8
14,160.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2041102
Informe final de la selección DO1.AWD.2041102
28/09/2026 10:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.837681
La lista de oferentes del proceso SNS-DAF-CD-2026-0061 publicada por Servicio Nacional de Salud
28/09/2026 09:29
(UTC -4 hours)
Detail