Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
47,200.14 Dominican Pesos
Request Reference:
ANAMAR-DAF-CD-2026-0021
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA ANAMAR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA ANAMAR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(23/09/2026 15:02:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(23/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(23/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(23/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(23/09/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days ago
(28/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days ago
(28/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(29/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(29/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,199.79
DOP
Budget Appropriation Value
47,199.79
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
21,060.17
DOP
21,060.17
DOP
View
2.3.3.1.01
26,139.62
DOP
26,139.62
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE OFICINA
47,199.79
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790361423003cgi7B
1
47,199.79
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2026 11:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2038921
25/09/2026 11:54
47,199.79 Dominican Pesos
Final Report:
25/09/2026 11:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Xavsha Multiservices, SRL
47,199.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATAERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
47,200.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BON 20 81/2X11 500 HOJAS
90
RESMA
245.44
22,089.60
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA EN GEL SIGNO AZUL IMPACT 207 12/1
3
CAJ
1,924
5,772.00
3
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS PARA CARPETAS
12
UD
260.78
3,129.36
4
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAGO AZUL 12/1
6
CAJ
91
546.00
5
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
PAPEL PARA PLOTER
2
CAJ
2,025.01
4,050.02
6
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE
3
UD
122.72
368.16
7
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIBA INVISBLE 3/4
24
UD
143
3,432.00
8
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
AGENDAS 2027
10
UD
690.3
6,903.00
9
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO PARA CARTAS NO. 10
100
UD
9.1
910.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2038921
Informe final de la selección DO1.AWD.2038921
25/09/2026 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.837194
La lista de oferentes del proceso ANAMAR-DAF-CD-2026-0021 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
25/09/2026 11:03
(UTC -4 hours)
Detail